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自查工作报告 篇1
根据《关于转发省公司组织开展模范“职工之家”检查工作的通知》孝感工会传[20XX]6号文件要求，应城分公司认真组织广大干部职工积极开展会员评家与民主测评工作，如实填写了工会会员评家民主测评表，对照全国模范“职工小家”的标准和要求，并结合分公司建家工作进行了全面自查，现总结如下：
一、“职工小家”基本情况介绍
应城分公司工会自20xx年x月创办“职工之家”以来，现有职工105人，其中在职职工91人，退休退养职工14人，中共党员26人(在职党员16人、退休党员10人)。在省市公司工会组织的领导下和紧紧依靠广大职工，经过近8年的努力“建家”工作，现已建设成为应城一流的“和谐之家”、职工“成长之家”。
应城分公司现建有美观大方、省公司标准化的移动综合办公大楼;焕然一新的全球通VIP俱乐部;设有崭新的乒乓球、桌球、健全的健身器械、棋牌室等活动设施;设有宽敞明亮、整洁卫生的“职工食堂”;拥有各种类别书籍的职工“图书阅览室”;充满盎然生机的绿色院内设有崭新的篮球、网球场地，所有的这一切都为创建“全国模范职工小家”提供了良好的硬件条件，也为丰富广大职工的文体活动提供了
完善的活动场所。先后被授予应城市“模范职工之家”、孝感市“模范职工之家”、孝感市公司“模范职工之家”，湖北公司“新跨越”杯“十大职工小家”，201x年4月被中华全国总工会授予“全国模范职工小家”荣誉称号。
二，组织广大职工深入开展劳动竞赛活动
近两年来，围绕公司的中心工作和每年的任务目标，在省市公司工会组织的领导下，应城分公司都能积极主动的组织广大职工开展各项劳动竟赛活动，先后组织开展了“五扫行动”营销劳动竞赛活动，“赢在乡村”劳动竞赛活动、“落实客户为根，服务为本，提升客户感知”竞赛活动、“大战一百天，迎接开门红”活动竞赛活动和每年的“开门红”劳动竞赛等活动，取得了较好的成绩，成效显著，在2009年“赢在乡村”劳动竞赛活动中，分公司四个区域营销中心就有三个的营销(城区区域营销中心、黄滩区域营销中心和长江区域营销中心)成绩排名全省前20名以内，取得了在全省县市分公司综合考核排名第二名的好成绩，201x年2月被省公司授予“2009年度综合十强县”荣誉称号。
三、积极收集征询职工的合理化建设，开展技术创新工程，组织和动员广大职工在经济建设中建功立业
(一)为了最大限度地调动员工的积极性和创造性，分公司工会每年坚持向广大职工征求意见和建设，开展“献计献策”活动，鼓励员工提出合理化建议。充分集中职工智慧，
发挥职工主人翁作用，动员职工为企业的发展献计献策，组织职工围绕企业生产经营中的难点和薄弱环节，开动脑筋，积极出主意，想办法，提出切实可行的建议，要保证合理化建议的质量，提高了采纳率，20XX年分公司集团大客户中心职工王卫军关于集团业务发展的建议被省公司工会采纳，推进了分公司大客户集团业务向前发展。
(二)加强了班组与职工之家建设相结合，夯实管理基础。通过加强班组长培训，提高班组管理水平。采取了“请进来，走出去”的方式，聘请老师讲课，到兄弟单位学习先进经验。结合工作实际制定各类营销活动方案、开展班组间劳动竞赛、落实考核办法，深入开展各班组间劳动竞赛，激发职工生产工作热情，把劳动竞赛作为提高职工技术素质、调动职工积极性的有效途径，进一步拓宽营销活动范围，扩展竞赛活动领域。
(三)发动了广大职工立足本职岗位，以“最佳管理、最佳服务、最佳效益”为主线，以促进安全生产、推进科技进步、提高自身素质为重点，开展小型多样的专业竞赛，结合岗位培训，开展技术比武、技术竞赛，把职工组织到苦练基本功的竞赛中来，提高技术业务素质，成为本职岗位的专家。充分发挥广大青年团员在劳动竞赛活动中发挥主力军作用，激发了员工的工作热情，发挥了员工的聪明才智，培养了员工爱岗敬业的精神，20XX年广场大道营业厅被授予“x省青年文明号“、和“x省女职工建功立业标兵岗”，有效的推动了公司的中心工作快速发展，发挥了工会组织领导下“职工之家”在移动通信发展中的作用。
四、积极实施“送温暖”工程，认真落实“五福人生”关怀计划，增强企业的凝聚力和向心力
(一)“送温暖”工程是确保改革发展稳定的一项政治任务，也是工会组织履行维护职能的重要体现。分公司工会把关心员工疾苦，倾听员工心声，开展“送温暖”活动作为建家工作的重要任务来抓，及时了解、掌握职工思想、工作、生活动态。分公司工会干部还经常深入职工群众之中，及时了解他们的思想、工作和生活状况，反映他们的意见和要求。认真落实“五险”制度，解除员工的后顾之忧;落实分公司员工年休假制度，建立年休假台帐;认真落实好省市“五福人生”关怀计划，即：员工喜结良缘百年好合喜庆福慰问;员工喜得子女美满家庭吉祥福慰问;员工生日岁岁平安成长福慰问;员工生病住院真心祝福真情福慰问;员工家属丧葬病故真情关怀感恩福慰问;加强“五福人生”慰问制度的管理与落实。坚持开展做好了职工生病访、婚丧访、离退休访、天灾人祸访、家庭矛盾访等工作，承担起困难职工的第一知情人、第一报告人、第一帮助人的职责，把关心职工生活，解决职工实际困难作为义不容辞的职责。20XX年度，分公司大客户经理李晓雯得了“红细胞增红症”，一种罕见的红细胞持续复制增多的血液疾病，十分凶险，为此分公司第一时间动员广大职工、党员干部踊跃开展捐款献爱心活动，同时，分公司工会积极向市公司爱心基金管理委员会申报了“爱心基金”捐助，通过广大职工的热心帮助和工会组织的关怀，她的病情得到了较好的控制，现已重新走上了大客户工作岗位。
(二)着力维护职工生命安全和身体健康。保护职工在生产中的安全与健康。维护职工合法权益和切身利益的重要体现。分公司在建家之日起就树立了高度的责任感，认真贯彻工会劳动保护条例，履行工会劳动保护监督检查职责，坚持群防群治、依法监督的原则，加强劳动保护工作，配合省市公司及市安监部门开展查隐患、堵漏洞、保安全的群众性安全活动。同时，配合做好了省市公司安排好职工的疗养和休养工作，每年组织做好了职工身体健康检查，协助做好员工职业病的检查和防治工作。
五、加强企业文化建设和建家理念，积极组织开展形式多样的文体活动
加强企业文化建设，树立良好企业形象。移动通信企业发展任务重，竞争日趋激烈，工会坚持“以人为本”和“建家就是建企业”的指导思想，坚持组织政治、业务学习，不断增强职工的创新、竞争意识，促进移动通信健康发展。
分公司分会在员工文体活动上做到了年有计划、季有安排、重大节日有活动内容。成立了象棋小组、跳棋小组、乒乓球小组、羽毛球小组，不定期开展文体比赛和文艺表演活动，培养了员工健康向上、积极乐观的情趣，营建了富有特色和独具魅力的企业文化。组织员工岗位竞聘演讲、组织职工代表竞选演讲、组织全员提合理化建议竞赛，激发了员工的主人翁责任感和参与热情。近两年来，分公司多次参加了省市公司组织的中国象棋比赛、羽毛球比赛和“我为岗位添风采”的演讲比赛，参加了市分公司组织的文艺汇演，参加了应城市文体局、团市委、工会组织的广场文艺演出、卡拉OK比赛活动，减缓员工平时工作压力，培养员工业务爱好，陶冶员工的高尚情趣。
为了丰富退休员工的业余文化生活，市分公司每年组织1至2次老年门球比赛，书法绘画比赛，每逢端午节、中秋节、重阳节等重大节日，分公司党支部成员都要走访慰问退休职工，组织举办茶话会，老年人钓鱼、泡温泉休闲等活动。积极响应孝感移动分公司工会的号召，组织员工参加全市和全省移动系统各种文体娱乐活动。201x年分公司工会组织职工代表应城市参加“孝感市第三届运动会”群体类职工健身秧歌取得了第二名的好成绩。
六、加强民主管理和民主监督，落实党的全心全意依靠工人阶级的指导方针。
全心全意依靠工人阶级是我们党的一贯方针，企业的民主管理与民主监督是工人阶级当家作主的具体体现，是落实党的全心全意依靠工人阶级根本方针的重要举措。应城分公司工会积极探索国有企业实现员工民主管理的途径和方法，努力推进企业的民主进程。
一是在省市工会组织的工作指导下，坚持和完善了以职工代表大会为基本形式的民主管理制度。充分发挥广大职工参与民主决策、民主管理、民主监督民主权利，坚持在研究讨论企业发展规划和生产经营重大决策、讨论通过涉及职工切身利益的重要改革方案与重要规章制度、审议决定企业福利基金使用方案等有关职工生活福利方面的重大事项时，广泛听取职工意见。同时抓好对职工代表的管理与培训工作，不断提高职工代表素质，培训职工代表的全局意识，高度的责任意识和正确的行使职工代表职权。
二是进一步推行了企务公开制度。在分公司党支部的统一部署下，切实抓好了企务公开的每个环节。在公开内容上要有明确规定，“该公开的必须公开，该什么时候公开的就必须什么时候公开”，把企业经营管理和改革发展中的难点、职工群众关注的热点、企业领导干部廉洁自律的关键点作为公开的重点。在公开形式上进行了规范，以职代会为基本载体，辅之以文件、公开栏等形式，使这项工作逐步走向了制度化、规范化的轨道,使职工知企业情，议企业事，理解企业的难处。和衷共济，促进企业的改革和发展。
七、切实做好女职工权益保护、“女职工之友”工作
根据分公司职工女职工占百分之七十的情况，切实做好女职工工作非常重要，分公司工会从建设“职工之家”着手，根据本企业的实际，采用各种形式，促进了女职工自我进步与发展,并在四个方面得到提高：
一是提高了女职工思想道德素质。在女职工中广泛开展了形式多样的思想教育，引导女职工树立正确的世界观、人生观、价值观，在社会公德、职业道德、家庭美德建设方面做出成绩，成为自尊、自信、自立、自强的新女性。
二是提高了女职工文化技术素质。鼓励和动员女职工学习现代科学文化知识、市场经济知识和技术业务知识，参加各类成人教育和职业培训。在女职工中开展了学习成才赛，把女职工的终身学习和继续教育作为推进女职工工作的根本任务。开展了富有女职工特色的岗位练兵、技术比武，激励女职工在本职岗位奉献、在本职岗位成才。
三是提高了女职工创新能力。鼓励女职工在经济技术创新、管理创新、服务创新、发明创造等方面取得成果。开展了创新创效赛，开展技术革新和合理化建议活动，激发女职工科技兴企业的意识，发挥女职工聪明才智，为企业的生产和管理贡献智慧和力量。
四是提高了女职工身体素质和社会适应能力。在女职工中开展保健知识和心理卫生知识的宣传，提高了女职工自我保健意识和保健水平。坚持每年一次的妇科普查，组织开展健康有益的文化体育活动，使女职工锻炼体魄，陶冶情操。同时，积极开展“女职工之友”评选工作，营造了分公司人人关心女职工、人人支持女职工、人人学习先进女职工的和谐氛围。
八、加强工会自身建设，进一步提高工会工作整体水平，捍卫“全国模范职工小家”集体荣誉
中国工会十五大提出了工会工作的指导方针，明确了工人阶级新世纪、新阶段的历史使命，确定了工会工作的方针任务，对工会工作提出了更高的要求。应城分公司工会着眼长远，把握未来，不断加强了分公司的工会自身建设，努力捍卫荣誉。
(一)加强工会组织建设和干部队伍建设。每年组织一至二次工会干部和职工代表培训，提高工会干部素质，塑造工会干部的良好形象。工会干部进一步转变工作方式和工作作风，深入基层一线职工中，认真进行调查研究、了解反映情况、解决问题，更好地为职工服务，为安全生产服务。
(二)捍卫“全国模范职工小家”荣誉。根据集团公司工会依照“全国模范职工小家”标准，分公司工会将进一步树立全心全意为职工服务的观念，牢牢树立“以人为本”工作原则，深入贯彻和谐建家的理念，打造一流的企业，培养一流的员工，努力构建为企业发展努力奋斗的、和谐健康的“职工之家”而凝聚士气，挖掘潜力，充分践行“阳光〃荣誉〃共赢”企业文化理念建设，为全面激发广大职工“二次创业”的工作激情，实现应城分公司再成长科学健康发展局面做出新的更大贡献。
自查工作报告 篇2
为了把各种安全事故消除在萌芽状态，学校对校内外的安全隐患进行排查，现将近期排查情况报告如下：
一、加强领导，高度重视安全工作。
学校制定了隐患排查工作方案，及时成立了学校安全检查工作领导小组。根据隐患排查要求，明确有关人员工作目标，落实排查责任，对校园及周边安全隐患开展全面检查，并认真做好检查记录。
二、校园内各种设施的检查情况。
通过检查，学校教学楼、围墙、厕所等设施，不存在安全隐患；大门、走道、旗杆等不存在安全隐患。
三、校外周边环境的检查情况。
学校周边无生产、经营和存放有毒、有害危险化学品的企业场所，无大型集体活动，同时对学校周边环境及交通安全、学校及周边地区的公共安全环境进行全面检查，未发现安全隐患。
四、为消除安全隐患，确保学校及周边环境安全稳定。
我校针对以上所发现的安全隐患，采取以下整治措施：加大对学生安全教育力度，利用各种形式对学生进行安全教育，并制定各项管理措施。对学校电路以及用电场所联合后勤进行全面整改。要求各班主任要时时讲，天天讲安全注意事项，使每个学生要牢固树立安全意识，努力减少安全事故的发生。
总之，我校积极采取一系列安全措施，始终坚持以人为本，坚持对学生负责，对家长负责，对学校负责的态度，认真细致的做工作，我们将始终如一的抓好学校安全工作，防患于未然，为学校的安全稳定贡献自己的力量。
自查工作报告 篇3
我校是猴场乡的一所寄宿制中学，学校占地面积26668平方米，生均占地面积为26.8平方米，绿花面积为3000平方米，绿化覆盖率为11.24%学。校舍建筑面积为8320平方米，其中教学及辅助用房为4036平方米，生活用房为4284平方米，运动场地面积为1500平方米，有200米环形跑道一条，篮球场3个。学校拥有理、化、生实验室各一个，计算机教室一个，多媒体教室一个，图书室一个，音乐舞蹈室一个，书画室一个，体育活动室一个，射弩室一个，国学经典诵读室一个，棋类活动室一个，基本能满足教育教学活动的需要。
我校共有学生995人，其中寄宿生905人，开设了18个教学班，共有教师64人，其中少数民族14人，特岗教师10人，借调3人，产假3人，病假1人，实际在岗教师57人，学校上年学生数为1093人，本学期流失98人，辍学率为8.96％。
我校有学生宿舍4栋，建筑面积为3577平方米，共有房间117个，能安放564张床，共能容纳1128名寄宿生，现有床位1000个，能做到按需就住，一人一床。
我校聘请了3名宿管人员，其中一名女宿管员，月薪1400元，1号楼宿管员月薪1200元，2号楼宿管员月薪1200元。聘请了门卫值班员一名，月薪1200元，勤杂工一名月薪1200元，卫生工人（兼管水员）一名，月薪900元，教师食堂工人一名，月薪1300元，食堂管理人员一名，月薪2100元，锅炉工人一名（兼做饭工人），月薪20xx元，厨师2名，月薪每人1700元，普工10名，月薪每名1300元。工勤人员共21名，每月开支共28900元，其中地方财政拨款13200元，剩余的15700元由义务教育经费中支出。
学校按上级有关要求配齐消防设施，安全法规室制定了安全应急预案，开学初与学生及学生家长签定了安全目标责任书，利用班会课、国旗下讲话等多渠道地对学生进行交通安全教育、消防安全教育、防溺水安全教育、野外用火安全教育，防震安全教育等。学校定期对校园及周边进行安全隐患排查，做好记录，及时整改。保障了教育教学活动的顺利开展。
学校严禁向学生乱收费，严禁征订教辅资料，严禁有偿补课。教科室对布置学生的作业量有严格要求，各教师布置的作业量不得超过教科室的规定。严格要求教师站好45分钟岗，向课堂要质量，严格要求教师运用新课改的理念培养学生独立、合作探究的学习习惯和方法，多渠道培养学生的'兴趣和发展学生的特长，培养学生的综合素质。学校整合远程教育网、多媒体、图书室资源为教育教学服务，利用校园广播宣传教育法律法规和好人好事案例，利用校讯通联系家长与学校共同管理学生，利用学生食堂一卡通方便学生就餐和学校管理。
我校是全省100个贫困乡镇之一，凡是寄宿生都享受生活补助费（财政供养子女除外），学生的生活补助费学校没有发现金给学生，而是采取充卡的形式，将学生的生活补助费充在学生的卡里，学生凭卡在学生食堂消费，每天每个学生限制只能消费15元。
从20xx年2月份开始，我校学生食堂实行自办自管，学校聘请了1名主管，2厨师和10普通工人，食堂主管负责管理整个食堂的运行，包括卫生，原材料的加工及出售，人员分工及调配，按学校及上级的要求规范食堂操作。学校配备了1名教师作为食堂负责人，对食堂进行监督和管理，对营养餐资料、寄宿生生活补助费的资料，原材料的采购，食堂各种设施设备的维修维护进行处理。配备1名教师作为食堂工作员，负责食品的留样及库房管理、充卡、刷卡、台帐的管理。
学校校团委负责传染病的预防工作，拟定了传染病防控工作计划，通过黑板报等对传染病的防控进行了宣传。学校没有设立卫生室，原因是没有专职医务人员，师生饮用水符合《生活饮用水卫生标准》，我校使用的纯净水有质检报告，有生产许可证，有营业执照。
我校聘请了3名宿管员来管理学生宿舍，建立了学生宿舍管理制度，建立了寝室值班表，建立了住宿生登记表，制定了宿舍管理员工作职责，在学生宿舍重点部位安装了监控设备，制定了《学生作息一日常规》，制定了寝室卫生评比方案，文明寝室评比方案。
我校从今年3月份起，开放乡村学校少年宫，共成立了11个兴趣小组，针对全体学生实行全天开放，配齐配足了体育设施设备，加强阳光体育运动，定期召开“一二·九”田径运动会和“五·四”篮球运动会等，保障每位学生都得到锻炼和发展，同时丰富了同学们的课余生活。对周末不回家的学生，宿管办作了登记，安排住宿，需要在学校吃饭的，食堂必须满足学生的需要，并且开放少年宫和留守儿童亲情电话室，让学生度过愉快的周末。
1、聘请工勤人员的经费开支，大部分由义务教育经费中支出，燃料及食堂餐具采购的开支也由义务教育经费中支出，使得学校教育教学活动经费紧张，难以运转。
2、食堂大厅面积太小，只能容纳150人就餐。食堂布局达不到国家标准。
3、食堂报账程序冗繁，营养餐支出和寄宿生生活补助费的支出学校难以分开，给学校造成了不必要的工作麻烦。
自查工作报告 篇4
在区教育局的正确领导和统一部署指导下，红坪中心学校民主评议工作第一阶段——宣传发动、自查自纠阶段已基本结束。为了进一步改进我校工作作风，真正树立“教育为人民服务，学校为学生着想”的良好形象，我校高度重视，把自评自纠阶段的工作列入学校重要议事日程，做好动员，精心组织，扎实开展，形成一把手负总责，分管领导具体抓，上下联动，齐抓共管，人人参与的工作局面。现将自查自纠情况汇报如下：
我们严格按照《民主评议政风行风工作实施方案》，围绕自查自纠自评、广泛征求意见和边查边改三项重点工作，按照实事求是、边查边改的原则，找准问题、解决问题、推进工作。对照评议内容和要求，广泛收集意见和建议，找准存在的问题，认真梳理，分析归类，并以此制定切实可行的整改目标和整改方案。
一、主要工作及做法：
1、成立了以龚善明为组长的“红坪中心学校民主评议工作领导小组”；聘请了张而奎等3名“民主评议监督员”，结合我校实际制定了《民主评议政风行风工作实施方案》，拟定了“民主评议工作日程安排表”。
2、10月9日，召开了红坪中心学校民主评议工作启动动员大会。红坪镇分管教育的副镇长贾丹同志参加并做了讲话。组织广大教职工认真学习，提高认识，统一思想。
3、悬挂了横幅标语“切实加强行风建设，树立良好教育形象”，向社会公开承诺《行风建设承诺书》。
4、向社会公开发布“民主评议”；分别向教师、家长、学生代表和社会各界人士发放《红坪中心学校民主评议征求意见函》30份。
5、汇总分析各种途径收集的意见和建议，对查找出来的问题进行梳理，找准问题存在的主要原因。
6、制定整顿措施，扎扎实实地边查边纠，边整边改，确保整改措施落实到位，取得实效。
7、做好总结工作，形成自查自纠报告和整改方案，报局民主评议办公室。
二、自查自评情况
通过“问”“谈”“访”三种形式敞开校门，接受学生、家长、社会各界的评议，直接听取社会各界的意见和建议中，对我校和教育教学成绩普遍表示赞赏，充分肯定学校规范收费和师德师风，认为学校的办学思想是端正的，领导作风，教风、学风、班风、校风是健康的；尤其是对各级党委政府对学校教育工作的高度重视，学校领导想方设法改善办学条件，解决学生的实际困难，强化学校内部管理，确保校园及周边的治安稳定所作的大量工作表示欣赏。
学校分别向教师、家长、学生代表和社会人士发放《红坪中心学校民主评议征求意见函》30份，收回28份，99%以上对学校行风的总体评价是满意或比较满意。
在进行广泛的调查研究，征求学生、家长和社区街道意见与建议的基础上，对查找出来的意见和建议进行了梳理。
1、普遍认为我校能严格按照国家政策办学，正确贯彻国家教育方针，坚持“勤俭建校，质量兴校，以人为本，管理育人”的办学指导思想。学校领导班子始终保持积极的心态，用心经营，用智慧引领，使学校干群关系和谐、师生关系融洽，家校联系密切，教师积极性高，近几年，学校保持稳定，在稳定中发展，在发展中创造，学校教育教学质量不断提高。
2、学校能严格执行教育收费政策、规范教育收费行为，收费项目清楚，收费公开透明，没有乱收费的情况。
3、师德师风建设情况：近几年来，我校紧跟时代步伐不断加强师德师风建设，教师的师德端正、教学严谨、爱岗敬业，对学生充满爱心。
4、学校能够实行民主管理，主动接受群众和社会的监督，坚持校务公开，将班子成员分工、管理制度、收费政策和项目、贫困生救助等群众普遍关心的情况予以公开，增强工作的透明度，群众普遍满意。
5、存在的问题：
（1）红坪学校不少学生来自社区的居民子弟和外来工子弟，一些学生的良好的卫生习惯、学习习惯还有待加强。希望学生的行为习惯养成教育要继续深入开展。
（2）年轻化的人才充实到教学一线。
（3）部分教师对学生要严格管理，要进一步提高教学质量。
（4）想办法改善学生生活质量，增设饭菜品种，提高生活水平。
（5）适当开展一些劳动课程，让孩子从小养成爱劳动的好习惯。
三、整改措施
（一）落实整改责任制。对自查发现的问题，我校民主评议领导小组进行了认真的梳理，并召开专门的行政会，将问题归口到相关部门，实行各部门负责制，由部门负责人抓好整改落实工作，并找出问题的原因，制定切实有效的整改措施。以免整改问题的遗漏和部门间的互相推诿，真正做到事事有着落，件件有回音，使评议工作让教师、学生、家长、社会各界满意，保证整改取得成效。
（二）继续扎实有效的开展行为规范养成教育。一是加强班主任队伍的建设，二是加强少先队建设，共同在培养学生干部方面下功夫，注意表彰先进，树立典型，努力促使学生培养“自我教育，自我管理，自我约束，自我纠错”的能力。
（三）继续加强师德师风建设，提高教师队伍素质。
1、结合学校实际，加强师德建设。开展形式多样的职业道德教育。
2、组织广大教师学习教育教学理论，促使教师具有较好的政治思想素质和具备较强的独立思辩、探究教学规律的能力，进一步强化教学管理，建立教师双向任意听课制度，深化教研活动，探索有效教学的策略和技术，加强教师间的交流与合作，促进有效教学的实现。
3、在教职工中开展“比学赶帮超”的教育教学比武活动，树立优秀教师的榜样作用。表彰在学校教育教学工作中成长起来的优秀教师，使他们的教育实践和先进事迹，成为一本活教材，通过这样的“教材”，更好地感染广大教师，激发教师的师德情感，工作的积极性，创造性。
（四）加强与家长的沟通与联系。
做好家校联系工作。要求广大教师尊重学生家长，主动与家长联系，积极听取家长的意见，争取家长的积极配合，不断改进教育教学方法，全面推进素质教育。
（五）建立民主评议监督长效机制。为了保证我校民主评议的有效性，防止评议工作走过场，一是通过座谈会、个别交流等形式经常听取“民主评议监督员”和社会各界人士对我校行风评议的意见和建议，以便进一步整改我校行风建设中存在的问题；二是经常召开民主生活会，广泛开展批评与自我批评，促进师德师风的进一步提升；三是加强与相关部门的联系，营造共同关注教育，关心学校的良好氛围。
通过开展行风评议的自查自评，全体教师思想认识有了显著提高，工作作风有了明显转变，但我们清醒认识到行风建设是一项长期性、艰巨性任务，学校全体成员将认真研究反思自查自评过程中所反映出来的突出问题，全面扎实地进行整改，确保取得成效，为促进办学水平和教育教学质量不断提高，真正树立“教育为人民服务，学校为学生着想”的良好形象而努力，为办人民满意的教育而努力。
自查工作报告 篇5
一、结合自身实际情况，明确排查重点
按照车间实际工作情况，明确3项重点。一是由安全副主任带领安全专职、职教专职及各班组长开展检查。重点对“双18”制度建设及专项整治车间推进落实情况，安全隐患排查整治台账整治落实情况、、《班组管理本》写实情况、现场作业中的“三控”落实情况、劳动安全专项活动开展推进情况进行自查督导。二是由技术副主任负责带领设备专职、安全专职及班组长开展自查活动，重点查看设备计划修、探伤设备和检测设备的使用和保养情况以及设备运行使用性能状态、锅炉、压力容器、起重设备、运输设备及各种吊卡具的安全管理情况。三是由车间支部书记带领副主任、安全专职重点查看安全风险项点制定和控制情况，干部安全管理职责是否进行了修订，值班干部风险项点检查覆盖频次，干部现场检查发现问题情况以及发牌质量等问题。
二、检查效果及问题分析
本次活动车间干部共下现场68人次，检查班组136个次，发现设备、安全等各类问题9件。发牌2张。对于发现问题已全部得到有效整改，相关问题录入文件库。分析典型问题如下：
班组台账方面：维修组班组管理本中未详细记录8.17事故案例学习记录，知识简单写文件名称。
劳动安全防护方面：维修组安全帽存放架上两顶过期安全帽，原因为车间更新安全帽后部分职工的安全帽未及时上交。
设备巡检制度落实方面：09月05日北侧微机自动探伤机轴端探头伸不出，限位虚接，电工巡检不到位，支部书记滕家顺对此问题给予责任者黄牌考核。
原因分析：
一是职工巡检制度落实不到位，对于日常的设备跑冒滴漏现场认识不高，责任心不强，未能认真落实。
二是班组长岗位职责发挥不到位，班组总体管控能力差。班组长工作标准低，没有严格落实管理责任。
三是车间安全管理、干部作用发挥不到位。车间干部对班组的劳动安全防护、工作抓得不细，台账不规范等严重问题，好人主义，造成制度措施落不到实处、设备管理松懈，是问题发生的主要原因。
整改措施：
1.结合9月份安全隐患问题排查活动，加强人身安全卡控、职工两纪管理、干部作风建设、检修质量控制、安全盯控力度，强化现场安全控制，严格落实管理责任，从而确保车间安全稳定。
2.充分发挥班组长的作用，加强班组管理，突出抓好手机管理、进库不带安全帽、台帐填写不认真、呼唤应答不彻底、工序互控不到位等惯性问题的整治，遏制三性问题发生。
3.车间干部必须提高安全责任意识，加大对现场的检查力度和抽查力度，按照“八必须”要求，加强对关键时段、关键作业的现场盯控和考核力度；加强对重点设备和检修质量问题的监督、检查、整改、考核力度，对发现的问题严肃考核。
三、下步工作重点
紧密围绕段9月份安全隐患排查重点，重点突出劳动保护用品使用、恶劣天气非正常作业卡控、新职人员管控、单人单岗作业盯控以及职工突发疾病等方面的检查和防范。
自查工作报告 篇6
接省局紧急通知，根据《新闻记者证管理办法》的规定，为进一步加强对采编人员的治理，我台认真开展了新闻记者证的自查、核验工作，现将自查情况报告如下：
一、严格按照规定发放记者证，没有向不符合条件的人员申领或发放新闻记者证。
此次换证我台申领记者证人类共30人，都是我台从事一线新闻采访的采编人员，都是符合申领新闻记者证的人员。没有对存在下列情况人员申领和发放记者证：
①新闻机构中党务、行政、后勤、经营、广告、工程技术等非采编岗位工作人员；
②新闻机构以外的工作人员，包括为新闻机构提供稿件或节目的通讯员、特约撰稿人、特约记者，专职或兼职为新闻机构提供稿件的党政机关、企事业等单位的工作人员以及其他社会人员；
③高等学校校报工作人员；
④非新闻性报纸、期刊以及无新闻采访业务的其他期刊工作人员；
⑤在新闻采编活动中因违法违纪受过严重处罚的人员以及有不良从业记录的人员。对此次换证的人员在本单位一楼大厅及电视进行了公示，对新闻记者证丢失、损坏的情况及时注销并刊登作废声明。
二、规范使用记者证。
我台在做好已批准记者证的发放工作后，要求已取得记者证的采编岗位人员，严禁在采访活动中利用记者身份获取不正当利益；严禁将记者证供给他人使用，并要求新闻记者不得以新闻报道为名从事有偿新闻、强拉广告或者向采访对象索取钱物等。规定凡违反者一经发现，按规定予以严厉处理，情节严重的.，注销新闻记者证。
三、完善治理，建立社会监督机制。
1、根据国家新闻出版总署关于认真贯彻落实落实《新闻记者证治理办法》的通知要求，我台认真组织学习并贯彻“治理办法”纳入日常的新闻从业人员的教育培训工作中，要求新闻记者证治理工作严格按照规定，切实加强新闻记者证的治理。
2、我台设立投诉电话，鼓励社会各界和公众对台新闻记者的采访活动进行监督，对新闻记者的违规违纪行为进行举报。
自查工作报告 篇7
根据县委党的群众路线教育实践活动领导小组《关于对党的群众路线教育实践活动学习教育听取意见环节进行“回头看”的通知》文件精神，开发区党工委采取“一把手”带头看、班子成员集体议、党员干部自己问的方式，对教育实践活动学习教育、听取意见环节工作认真进行了“回头看”。严格对照工作要求，及时总结，认真分析薄弱环节，提出改进措施，确保为真正取得的人民群众满意的效果打下基础。现将自查情况报告如下：
一、学习教育情况
开发区于3月12日召开了群众路线教育实践活动动员会，传达了县委对开展好党的群众路线教育实践活动的具体要求，对全区活动的开展作了全面部署。3月18日召开了全区党员干部群众路线教育实践活动集体学习辅导会，认真学习了党的群众路线教育实践活动的指导思想、总体要求、基本原则、关键环节及分类实施、组织领导等内容。各办局分别召开学习会，学习了__“三严三实”的重要论述及县委书记李晓雷《始终聚焦“四风”，大力倡导“三公”》的讲话精神。3月21日上午组织区机关全体党员参观县反腐倡廉警示教育基地，4月2日组织全体党员干部前往鹿楼烈士陵园进行了扫墓活动。自3月25日起，每周六全体班子成员、副科级以上干部集中召开党委中心组学习会议，至今在会上已集中进行了“答三问，强五心”讨论，“三学三问”笔谈，学习了平__重要讲话及党的群众路线相关理论，观看了《焦裕禄》、《大无大有——身边人眼中的周恩来》、《四风之害》、《失德之害》《权位误区》等专题教育片及《认真开展新形势下党的群众路线教育》专题讲座。目前共进行了8次专题集中学习，观看了6次教育专题片，开展了一次群众路线教育考学活动。撰写心得体会60多篇。并按照“回头看”要求，针对目前在存在的教育活动开展机关好于社区、社区间开展不平衡的情况;个别社区对学习重视不足，征求意见、查摆问题不到位的情况，指定学习材料、进行查漏补缺，通过学习教育活动的全面扎实开展，讲认识、找差距、明方向，切实做到了学习人员、学习时间、学习内容、学习效果的“四落实”做到了学用结合、知行合一。
二、征求意见情况
开发区班子成员坚持开门搞活动，主动带头查找“四风”问题，将“四风”问题作为听取意见的重点内容，深入包挂社区、企业，倾听群众的呼声和要求，把“面对面”和“背靠背”结合起来，“真听声音”和“听真声音”结合起来。班子成员由党工委书记张复俭带头，分别对各自包挂的20家重点企业进行了深入调研。于4月9日和4月12日分别在开发区召开了20家重点企业代表座谈会和17个社区支部书记座谈会，听取了基层社区和企业党员干部对开发区工作的意见建议，并对社区、企业教育实践活动的开展作了指导。通过向辖内17个社区和20个重点企业发放征求意见表、班子成员走访、召开企业家座谈会、社区支部书记座谈会等形式征求意见，在征求过程中，将流于形式的意见全部退回，要求重新上报。经详细整理共得出重大意见56条，其中：“本地本单位自行整改”的意见46条，“需与其他单位合力整改”的意见4条，“需上级牵头整改”的意见6条。针对在征求意见环节存在的党员征求群众意见、支部征求党员意见不到位的情况，及时进行整改，按照“回头看”的要求，全力做好“三征求”工作。在原有征求意见的基础上新增基层干部工作作风、社会民生、企业发展、开发区发展等方面的问题103条，其中“本地本单位自行整改”意见83条，“需与其他单位合力整改”的意见9条，“需上级牵头整改”的意见11条。
三、即知即改情况
开发区严格执行中央八项规定、省市县委十项规定等相关纪律规定，针对群众反映强烈的突出问题，及时回应、即知即改。目前，针对查摆出的14条党员干部“四风”方面的重点问题和40条基层意见中“领导干部多与群众沟通，了解群众意愿”、“少数干部工作经验不够、方法不当、带头作用发挥不够、工作拖拉”、“基层干部文化偏低应加强学习”、“社区工作存在应付上级检查现象”、“对与民生密切相关的政策要加大宣传”、“房屋、水渠、道路整修”、“村内账务公开”等问题已整改到位。并结合深化百姓办事“零障碍”工程，启动市民服务中心，开设计生，信访，综治，民政，劳动6个绿色服务窗口，实行“一个窗口受理、一站式审批、一条龙服务”的运行模式，优化工作流程，提高工作效率，切实解决服务群众、联系群众“最后一公里”问题，让群众切身感受到教育实践活动开展带来的新变化。
我区在党的群众路线教育实践活动过程中，扎实推进学习教育、听取意见和查摆问题工作，使教育实践活动达到了不虚、不偏、不空、不走过场的效果。我区将继续始终贯彻从严要求的方针，严格按照县委县政府要求，巩固活动成果，建立长效机制，为下一阶段工作的开展做好充分准备。
自查工作报告 篇8
自查自省是一种重要的工作方法，通过不断地自我审视、总结和反思，不断提高自己的工作能力和效率。在过去的一段时间里，我认真贯彻这一方法，不断进行自查自省，总结了很多自己的工作经验和教训。
我意识到自查自省是一种持续的过程，需要不断地自觉地进行。在工作中，我经常会主动地反思自己的工作表现，寻找自己的不足之处，并及时做出调整和改进。比如，有一次在开会时，我发现自己的发言内容没有重点，没有条理，导致与会人员对我的观点产生了困惑和厌烦。回想起这次经历，我意识到自己在表达观点时需要更注重逻辑性和清晰度，于是在以后的工作中，我努力做到提前准备、深入思考，确保自己的表达更加明确和有力。
我发现自查自省是一个很好的学习方法，能够让我从中吸取很多宝贵的教训。在工作总结中，我经常会记录下自己在工作中遇到的问题和挑战，以及解决问题的思路和方法。比如，有一次在与客户沟通时出现了误解，导致项目进度受到了影响。经过深入分析，我发现是自己在沟通过程中没有及时确认对方的需求和意图，而是主观地做出了判断，进而导致了误解。通过这次经历，我意识到在沟通中要注重倾听和沟通，尊重对方的意见和需求，避免产生误解。在以后的工作中，我在与客户沟通时更加耐心和细心，确保双方能够达成共识，避免类似的问题发生。
我认识到自查自省是一种自我提高的重要途径，能够不断提高我的工作能力和素质。通过对自己的工作进行总结和反思，我能够发现自己的不足之处，并及时做出改进和提高。比如，在工作中经常会遇到各种挑战和困难，而通过自查自省，我能够及时吸取教训，找到解决问题的方法和途径，从而积累更多的工作经验和成长。通过这种方式，我相信自己能够不断提高自己的工作能力和效率，不断迈向更高更远的台阶。
自查自省是一种非常重要的工作方法，能够帮助我不断提高自己的工作能力和素质。通过持续不断地自我审视和总结，我能够沉淀更多的工作经验和教训，不断完善自己的工作表现，实现自我提升和成长。在未来的工作中，我将继续坚持自查自省，不断优化自己的工作方法和提高自己的综合素质，为实现更加出色的工作业绩和更高的职业发展目标而努力奋斗！
自查工作报告 篇9
团支部在校团委、院党总支及院团委的领导下，不断加强团支部的自身建设，完善制度建设，加强团员综合素质培养，现将一学期来我团支部的自查报告汇报如下：
一、思想政治教育
自我班团支部成立起，我们始终把建立良好的团风作为工作的重要目标，无论是团干还是普通团员都在通过自己的不断努力，为支部积极、健康、向上风气的形成贡献自己的一份力量。
二、主题教育
我团支部根据团中央、校团委、院团委下发的文件，认真做好宣传、发动、教育和落实工作。结合专业实际，开展了一系列有意义、有成效的活动。例如：班级辩论赛、英语演讲比赛、职业生涯讨论.专业讨论会等等。通过形式多样的主题教育活动，一方面丰富了同学的课余生活，形成了文明的思想道德意识和行为习惯，在全校范围内宣传了文明、健康、团结、和谐的传媒学院新形象。另一方面，加强了同学对中国共青团的认识，引导广大学生树立正确的世界观、人生观、价值观、法制观，激发了我支部团员青年的爱国主义热情，提高了同学们的政治理论水平和为祖国而努力学习科学文化知识的积极性，有效地发挥了团组织在团风、班风、学风建设中的模范带头作用，切实提高了我支部团员的素质。
三、课外活动
体委定时组织一些赛事，跟其他团支部比赛篮球赛，班级联谊赛，在活动中，力争调动全把同学，将班级团结的氛围推向高潮。通过活动，团支部提高了自身形象，也提高了团支部的凝聚力，班子成员发挥了带头作用，将一个团结、民主、有号召力、有威信的班子展现在全体团员面前。
在班会上，团员们热情的表达出对整个支部的感想和意见。让我们对这个团支部以后的发展起到很大的作用。
在许多活动中，无论是班委还是团员，需要谁帮忙，都会义不容辞的做好。而且每个团员都有自身的特点和技术。在团日活动中，有许多团员出谋划策，才能办得如此成功。目前班级正展现出纪律严明、风气正、凝聚力强，良性竞争的好态势，形成了团结、崇德、勤学、奋进的良好班风。大家都有了极强的归属感和集体荣誉感，都在用自己的努力为这个集体增辉添彩。
自查工作报告 篇10
xx学年第二学期的期中工作检查如约而至，回顾半学期来的工作，从师资队伍的建设到教学质量的监督与提高，从教研室活动的组织及对教师的每月考核，我们都按部就班地、圆满地完成了。当然在各方面都多少存在着不足，所以针对存在的问题，我们做了下一步打算，提出了具体的目标。
一、半学期以来所完成的工作
1、师资队伍建设方面
教研室的工作主要是完善日常的教学工作，其中包括师资队伍的建设。本学期外语教研室虽然聘任教师的人数不多，但80%以上是以科院为第一职业的专职教师，教师队伍相对稳定。本学期是第二学期，没有新生入校，所以教师方面没有什么大的变动。我们保证了原有的专职教师充分发挥作用，保证了教学中的稳定因素，同时也使兼职教师尽职尽责。
2、教学质量的监督与提高
为了完善教学工作，提高教学质量，我们从检查授课计划，教案，举行公开课，教研室听课多方面着手来监督和提高教学质量。本学期按学院的规定教研室每周听两次课，并提出相对的指导性的建议。听课过程中我们总结了一些教师的许多值得学习，值得广泛推广的教学方法。当然听课过程也发现了许多问题，大多数问题都已在当堂的课下与教师沟通得到了及时的更正与解决，有的在教研会上大家共同商讨解决。
3、教研活动
到目前为止我们已经组织了五次教研活动。每双周的星期一下午3：00-5：00。本学期的教研活动仍以规范日常教学，组织公开课，提高教师的教学水平及质量为主，同时还增加了提高教师个人素质方面的内容。我们在三月二十日的教研活动上集中学习了人民大学金正坤教授讲解的社交礼仪，目的其一是提高教师个人素质和修养，使教师的行为举止更加规范化；其二是教师在授课过程中能有意无意地把某些内容渗透到教学中。四月三日的教研活动我们学习了两篇文章：教师对学生的期待效应和教师教风的几点建议，对教师课上、课下与学生沟通，教学中进行素质教育，提高教学质量都有很大的提高。五月十五日的教研活动我们就出题，打印，交盘，批卷等各方面做了具体的安排和强调，并把交题时间定在了6月10日。在期末考试的环节中我想不会出现什么大问题。到目前为止我们进行了一次公开课：王海鹰老师的商务英语课。这给讲课者提供了锻炼的机会，也给其他教师提供了学习的机会，效果很好。
4、常规的检查工作
每月进行一次的教案检查目的是让各位教师课前做好充分的准备，课后做详细的总结。对教案多少有不合规范的教师我们指出其不足，同时把比较好的教案互相传阅，以使年轻的教师更快更好地写好教案。教研室的另一项工作是对教师进行月考评，本着对教学工作，对老师的负责，我们事实求是地给出每位教师的分数。对教师的答疑情况我们进行抽查。本学期在教案检查方面我们加大了力度，为期末进行教案评比做好前期工作。
5、对毕业生的实习及论文指导工作
毕业生的实习已于四月末结束，我们四位指导教师已根据学院的要求把学生的实习日记、实习报告、实习鉴定收缴上来。撰写论文也已接近尾声。
二、存在的问题
1、教研活动有的老师不能按时参加，以至于不能即使安排工作或得到教学反馈，而使得工作有疏忽、漏洞之处。
2、我们在本学期初就已将本学期所进行的公开课安排下去，计划期中工作前进行两次，但只进行一次。
3、没有很好地组织教师集体备课。
三、下一步的打算
在一如既往地做好以上所提的各项本职工作以外，更应抓好以下工作：
1、组织两次公开课。
2、更好地开展教研活动，使每次教研活动都有目的、有内容。
3、有目的、有计划地组织教师集体备课。
4、做好毕业生论文收尾工作及论文答辩工作。
5、做好期末出题、考试、批卷等工作。
6、做好期末教案评比工作。
5月27日
自查工作报告 篇11
我是今年开始搞城市职工家庭生活情况调查工作的，一年来，在领导和同志们的帮助下，由于自己热爱本职工作，经常深入调查户，与调查户建立了密切的工作关系，成为了他们的知心朋友，在业务上我虚心学习，努力工作，较好地完成了组织上交办的调查任务，现将我一年来的工作情况和体会，向领导和同志们作如下总结。
一、端正思想认识，热爱本职工作。
城市职工家庭生活情况调查是一项社会性调查，也是群众性的工作，他的细致性与密切性是这项工作的重要特点，要搞好这项工作，首先，自己要端正思想认识，把组织交办的任务努力的完成好，才能做一名优秀的，名符其实的统计调查员。起初，开户的时候居民对计帐认识不上去，有的嫌麻烦不配合，还有居民的态度很不好，做起来非常困难，当时我有放弃的想法，我们社区主任作我的工作，并配合我做计帐户的工作帮助开户。刚开使我对计帐工作缺乏认识，认为到记帐户家去，无非告诉记帐户把账记好就行啦，没什么大事，应付上级交给的工作，所以开始一段时间内工作比较平淡，应付任务了事，经过市领导多次对职业道德和这项工作的重要性培训，理想的教育和开展城市住户调查的整个统计工作中的重要，在为实现以城市为重点的经济体制改革服务的学习后，提高了认识，我深深体会到，这项工作不只是记记账，而是关于到我们国家制定政策的有利依据，只有认真准确的完成好每项调查程序，才能使我们国家制定出准确的政策，是利于国民经济发展的需要。提高了认识后，我对做好调查工作增添了工作的热情和一分责任心，我力争把这项工作做的更好，同时也得到了我的督导员那处长的细心帮助和指导，对我做好调查工作起到了决定性的作用，我暗下决心决不辜负组织上对我的信任，同时为国家提供准确的数据资料也是我应该做好的。
二、积极热情的作好宣传工作，不断提高调查户对调查重要性的认识。
家庭是整个社会的细胞，每一个家庭的经济来源和支出账目都反映社会经济的窗口，职工家庭生活调查刚开始时，有许多调查户对记帐工作的意义认识不明确，认为那有啥呀，用不着那么认真，对于记帐户有大大虎虎想法的我就做细心的宣传，引导他们计好帐，我在每次收账的时候都和记账户认真的核对，并宣传教育记账户如果记帐不真实或漏记，就代表不了全市同类水平家庭的真实情况，也不能为党政领导研究职工生活提供可靠的数据，并且明确表示，我们调查员有保密制度，对每一个家庭的收支情况，绝对保密，经过一段时间的磨合我和记账户们形成了默契，他们也愿意积极的配合记好每一笔账目，有一记账户开始记账时就说，差不多就行呗，经过我认真的做宣传工作，再加上我对他记的账细心核对，他才认识到这项工作的重要性，有一次，我访户时对帐检查，发现他半年来没有捐赠支出就和她交谈，家里亲属有没有结婚的，你去没去参加婚礼她说去过，通过多种方法和她沟通使她把半年的支出都告诉我使漏掉的数据及时补上，现在她每月都对帐进行认真核对，她表示今后一定记好帐。我对每个计帐户都认真细心检查同时使他们都非常重视。
三、为调查户排忧解难，做他们的知心人。
作为记帐户，记好帐是他们的责任，但作为调查员，关心记帐户的疾苦也是做好这项工作的关键，我所管的_户记帐家庭，大多是企业的职工，人员各异，住址分散，文化程度不一，我针对这种情况，采取了一些办法，我有计划的访户，避免了访户、记帐时因家中无人，无效跑路，影响工作。我还注意经常和调查户拉家常，谈工作，叙友情，密切了相互间的关系，不少记帐户把我当作他们的知心人，在工作和生活上遇到什么困难都愿意告诉我，让我帮助出主意，想办法帮助解决，如有一记帐户因病住院，由于她的病情十分严重，一时间情绪非常的低落，想放弃治疗，失去了生存的信心，面对她的思想动态，我就利用休息时间天天的到医院看望她，鼓励她要与疾病做斗争，要勇敢的面对人生，在我的耐心鼓励下，她开始配合医生治疗，经过手术后，她恢复了健康，现在她很感激我，账记得也更认真了。五月份计帐户李_家里准被装修第一次没有经验他知道我家刚装修完就找我来帮忙，我就帮她找工人、帮她买装饰材料，他十分感激地说，多亏了你给我省了很多钱，我今后一定把帐记好来感谢你。
我仅仅为记账户们做了一点点的事，可他们却与我建立了深厚的感情，每当收送账本时总能感到有股亲切暖流。
自查工作报告 篇12
信用联社案件专项治理回头看工作检查报告
县联社案件专项治理回头看工作检查报告
省联社_____办事处:
根据省联社_____办事处工作布置，依据《_____省农村信用社案件专项治理工作方案》、《关于在全省开展案件专项治理大检查的通知》、《关于进一步做好农村信用社案件专项治理检查的通知》和《_____省联社_____办事处辖内农村信用社案件专项治理“回头看”互查方案》的要求，_____信用联社组成检查小组从20__年8月 7日至20__年8月14日通过现场检查、内查外对、个别座谈等方式对_____县联社案件专项治理“回头看”工作进行了抽查。被检查单位有联社机关、联社营业部、_____信用社。现将检查有关情况汇报如下：
一、总体概况
_____县联社辖信用社（含联社营业部）网点_个，现职工总数_人（不含内退_人）。于20__年实行统一法人一级核算，截止20__年6月末，各项存款余额_万元，比上年末净增_万元，各项贷款余额_万元，较年初下降_万元，存贷比为_%。各项业务收入_万元，较上年同期减少_万元，股本金_万元，资本充足率为_%。
二、本次检查情况
（一）案件专项治理“回头看”工作自查情况
_____ 县联社根据省联社《关于进一步做好农村信用社案件专项治理检查的通知》以及银发［20__］18号文件要求，组织辖内信用社开展了案件专项治理“回头看” 自查工作，全县各信用社全面开展了自查工作，并上报了自查材料。联社成立了由联社监事长任组长，稽核部门负责人为主查的案件专项治理检查组，并于20__ 年5月底至6月初对辖内5家信用社案件专项治理“回头看”工作进行了抽查,发现跨地区贷款22笔，抵押无效3笔，转移资金用途13笔，违规垫付承兑汇票保证金及大额抵债资产风险等不同程度问题，但均未见各信用社整改情况反馈报告。
（二）案件查处情况
1、未建立案件防范和查处制度，未建立领导办案制度。
2、案件查处工作重视程度不够。
（1）_____案件查处工作：此案目前尚在查处中。经查该案件暴露后,联社未能成立相应的案件查处小组，未制定案件处置方案和处置措施，未针对性进行必要的整改工作，对相关责任人处理不到位、不及时。另根据案件查处反馈情况，_____联社也未对其中暴露出的涉及商业贿赂、私设小金库以及生活作风等一些重大问题提出处置措施和整改意见。
（2）城郊信用社原主任_____因在20__年2月9日、10日参入赌博，受到公安部门罚款5000元处罚和纪委党内严重警告处分，于20__年10月27日提出辞职，联社同意后未对其任职其间的有关责任进行审计认定，未出具审计报告和审计意见书，无整改反馈意见和联社最后的处理意见，现该同志已辞职。
（三）内部控制制度建设和落实情况
_县联社从完善内控出发,建立了涉及“三会”及高级管理层议事制度方面、工作职责和岗位职责方面、基本业务制度和操作规程方面、保障制度和风险控制方面各项内控制度16项，并根据制度要求，合理确定了联社的组织分工，建立了比较完善的组织结构，但从其实际执行中来看，也还有不足之处，主要表现在：
1、稽核部门应配备稽核人员3人，实际配备2人，尚缺编1人。
2、离任审计稽核程序不规范，经查20__年6月份共开展离任审计稽核7人次，至检查日未见出具离任审计报告、审计建议书，无信用社整改反馈报告。
3、未建立稽核跟踪检查和责任追究制度。经查20__年度已离任审计情况，发现7个社违规贷款有个贷企用4笔，个贷公用2笔，借名贷款33笔，抵押无效1 笔，超权限擅自换据1笔，涉及责任人7人，未建立稽核跟踪登记，未见整改反馈，对有关责任人未明确相关责任，也未对违规事实作出相应处罚决定。
4、未制定信用社营业期间、守库期间、押运期间防暴预案（有突发事件预案）；对安全工作检查基本做到每月一次，但流于形式，内容填写比较简单，不够完整。
5、财务电脑部对重要空白凭证从购置、管理、领用到记帐都由部门经理一手清，不符合内部制约规定。
从对_____联社及信用社现场检查情况来看，柜面基本操作业务的内控制度能够很好执行，但对贷款发放程序、抵押手续、三查制度、贷款风险控制等一些重点环节制度执行上存在薄弱环节，联社自身管理上存在违规和失职现象，表现在信贷基础管理工作薄弱，对信用社存在风险和违规行为不能及时查处和纠正等。
（四）案件专项治理检查的问题
_____县联社在今年的案件专项治理“回头看”工作中，比较重视，于20__年4月1日召开了信用社主任会议，对各信用社贷款风险点进行了排查，共列出了22 项贷款风险点，从信用社自查和联社组织的抽查中发现有超比例贷款一笔500万元，跨地区贷款二笔403万元,转移用途贷款93笔292万元,抵押手续不规范一笔185万元,违规垫付承兑汇票保证金440万元,抵债资产风险隐患2600万元以及信贷基础和会计基础存在薄弱环节等有关问 题,对这些问题,从检查组检查情况来看,有些问题已得到整改,有些正在处置,还有一些遗留问题也在手续完善中,但联社对检查反映的问题未建立跟踪情况记录,有关信用社未制订相应的风险控制措施,对整改情况也未形成书面的整改报告。
（五）财务方面存在的问题
1、固定资产处置不合规。经查联社机关20__年12月处置桑塔纳轿车一辆（原值20__32元），未做固定资产清理，处置收入购买重庆长安轿车两辆，购车费用9万元，未见报批手续，未入固定资产账，购车经手人，车辆处置人。
2、1391科目其它应收款中垫付不合规，处理不及时。
（1）联社机关垫付05年个人所得税_元，垫付个人水电费_元；
（2）联社营业部1391科目垫付20__年以前诉讼费_元，垫付抵押贷款费用_元；处理不及时(20__年4月处理)。
3、科目使用不正确、坐支费用,核算不真实。
（1）经查联社机关，06年3月1日和7月20日，共计收回房屋出租收入_元在2621其它应付款科目核算；
（2）经查_信用社收回房屋出租收入在2621其它应付款科目核算，检查日结存金额10740元，20__年度在其坐支费用_元。
4、贷款利息计收不准确。如联社营业部
（1）借款人_____于99年8月20日贷款10万元，20__年8月20日到期，利率7.425‰，20__年6月 19日收本金1万元，执行利率7.3125‰，由营业部负责人在贷户要求减息的报告上签批同意按7.3125‰执行的意见（原息收至20__、
2、9）；
（2）借款人_____，04年12月31日贷款7.5万元，06年12月20日到期，利率7.2‰，20__年12月31日收回，实收利息6552元（364天、未罚息），应收利息6642元，少收息90元。
5、单位贷款现金收息。如营业部20__年9月19日_____医药公司现金付贷款利息25024元，9月19日县国土资源局现金付贷款利息2424.20元。
6、存款利率执行不规范。
（1）经查联社营业部20__年7月28日，补付_____大药房活期存款保证金帐户利息27000元，本金400万元，时间半年，按半年期定期存款利率减活期存款利率计算（已按活期存款利率结过息），该笔业务记账_____，复核_____，据说是原联社主任_____打电话要求办理；
（2）_____信用社定期储蓄存款自动转存未在电脑中事先约定记载，支取时手工补息。如05年9月20日付_____存款电脑记息4134元，手工记息2675.2元。
8、会计帐务处理不符合制度规定。经查_____信用社
（1）往来账付款通知和收账通知直接作记账凭证。如05年12月26日支付系统汇入_____厂货款5万元直接记账；
（2）销户不符合规定。如_____公司05年12月申请销户时，信用社未及时结清销户利息，结息期后，该帐户结存利息13.45元，12月27日通过现金付出传票支付现金。
（六）内部控制方面
1、内勤工作日记登记不完整，事后监督未实现时间和人员上的分离。如营业部空白重要凭证当日未发生的未按日结转结存数；_____信用社会计凭证的事后监督由临柜人员当时盖章。
2、空白重要凭证管理不规范。检查联社营业部发现大额支付专用凭证20__年4月14日领用1份未销账；20__年7月9日和25日登记作废2本活期储蓄存折，号码为1755121#和1755134#，装订保管未见作废存折(经查为电脑作废)。
3、印章保管登记簿登记不全面。如营业部所有印章只有启用日期，已经更换的旧印章没有注销日期，个人使用的印鉴章未登记，没有保管员的签章记录；_____信用社印章保管登记簿20__年5月29日更换新印章后无负责人和保管员签章，主任印鉴章未登记。
4、会计人员交接手续不全。经检查联社营业部会计人员交接情况，对公业务专柜会计人员20__年1-7月份没有一次交接手续；储蓄会计20__年1月31日、2月19日办理交接时无接交人签章。
5、计算机工作日志记载存在不规范。经检查_____信用社日志记载，发现冲账、抹帐没有内勤主管的批准记录；如20__年4月5日抹账一笔现金借方1500元，7月25日抹账一笔现金借方200元，只有经办人签字。
6、账务核对不及时。经检查联社营业部帐务核对情况；
（1）20__年6月底单位活期存款108户，未发出对账单72户，收回对账单10户，无核对人签章；
（2）存放其它同业款项对账单未进行双人核对和签章，存放中行款项6月底外帐少23元（购买支票手续费和工本费未出账），存放农行款7月底内外账不符 528305.10元，对账单未注明未达款项笔数和金额（8月10日电话核对相符）；存出保证金帐户6月底外账少104.50元（手续费未出账）；
（3）社内往来:_____社7月15日一笔115元款项未入账；_____社7月4日上划养老金款5591元营业部未出账；7月4日_____社与_____社串户一笔款项 5755.23元。
7、挂失手续不符合规定。如_____信用社20__年5月25日沈某活期储蓄存折挂失，金额400元，于5月26日补发。
（七）信贷方面存在的问题
1、贷款操作程序不规范，操作风险较大
（1）20__年前贷款基本未签订借款合同、保证合同，也无借款人身份证复印件等相关资料。检查营业部
（2）贷款未严格执行审贷分离制度，贷款发放时无调查、审查意见。如营业部借款人_____，20__年5月8日贷款3万元，信贷员、主任为_____一人，借款人_____，20__年1月12日贷款1万元，责任人：_____，无审查意见。
（3）借款人签章不规范，贷款手续不严密。营业部如_____贷款，经手人为_____（据称为其妻子），借款人_____，20__年3月20日贷款1万元，责任人：_____，保证人：_____，无担保承诺书或保证合同，贷款经手人为_____签字，盖章为_____，但章为篆体，签字也较草，均难以辨认，易产生歧义。借款人_____，20__年3月20日贷款7000元，责任人：_____;在办理时，本人签字为许_____（其子），柜面未能审查。以上个人贷款均未见有效身份证明。
（4）贷款合同签订不规范。营业部：借款人_____，20__年7月21日，贷款5万元，20__年7月21日到期，责任人:_____;贷款人名称不全，合同未盖贷款人章，对中长期贷款利率调整等事宜未在合同中约定；借款人_____，法定代表人为_____，20__年6月22日贷款45万元，20__年6月22日到期，用途：农产品收购，合同无法人代表签字，未约定结息方法。_____信用社：①______贷款1万元，期限为20__年1月16日到20__年1月15日，责任人_____，未见贷款方签章；②_____贷款3万元，期限为 20__年10月17日到20__年10月16日，用途购铲车，保证人：_____，无保证人身份证复印件及保证承诺书。
2、抵押贷款办理不合规，易引发道德风险
（1）抵押贷款手续操作不规范。营业部：如_____有限公司，20__年4月21日抵押贷款30万元，于20__年4月21日到期，无公司股东同意抵押决议；借款人_____，20__年11月7日贷款12万元（结欠1万元），责任人_____，抵押人_____未在抵押合同中签字。借款人_____，20__年3月11 日抵押贷款10万元（结欠420__元），责任人_____，抵押合同无抵押人签字，印章不规范。
（2）抵押合同无效。营业部：①借款人_____，20__年4月8日，抵押贷款40万元，于20__年3月17日到期，责任人_____，以房屋作抵押，抵押合同签订日期20__年4月6日至20__年4月5日，与借据日期不吻合，导致合同无效；20__年3月14日，该户又以同样抵押物再贷款6万元，责任人_____，于20__年1月9日到期，由于未签订最高额抵押合同，重复抵押导致合同无效；②_____厂，20__年10月14日抵押贷款40万元，以_____ 有限公司房产（评估价328万元）作抵押，无抵押人股东决议，该抵押物已于20__年12月30日办理了一般抵押贷款100万元，重复抵押直接导致后一笔贷款抵押无效。_____信用社：①_____贷款6万元，期限为 20__年4月20日到20__年3月22日；用途挖掘机，责任人_____，无借款合同及抵押合同、评估报告，抵押合同签订日期为20__年3月27日到 20__年3月17日,该笔转贷后未重新办理抵押手续，未签订抵押合同，抵押无效；②_____贷款13万元，期限为20__年9月30日到20__年9月 22日，责任人_____，用途龟苗，无借款合同,无评估报告，抵押合同日期为20__年9月30日到20__年9月29日，借款期限与抵押期限不一致,抵押无效。
（3）对抵押物品价值审查不严，存在风险隐患。营业部：①抵押品无权威评估报告，价值认定不准确，如_____有限公司，法定代表人：_____，20__年3月 29日抵押贷款230万元，于20__年3月15日到期，用途；购设备，其中80万元于20__年3月15日到期，该抵押物为动产铂金锅8台，估价350 万元，存在一定信用风险和市场风险；借款户_____，20__年10月26日以李_房产（面积66.3平方米）抵押,认定价45万元,缺乏依据。②评估单位在评估时根据借款户抵押权利值的需要对评估标的进行虚评抵押物价值，如借款人王_,20__年6月26日,抵押贷款48万元,于20__年6月26日到期,用途为购门面房,该抵押物为02年门面房,二间共97.29平方,经评估价为97.29万元,经参照现购房协议价每平米3280元,其评估价存在虚高。③评估单位_____诚信房地产评估有限公司在出具评估报告时未提供资格证明，对抵押物评估估价方法简单，报告内容较草率，信用社在审查时未能很好履行职责，提出异议。
（4）发放抵押贷款，抵押物不足值。营业部：如借款人_____，20__年11月4日抵押贷款80万元，至20__年10月24日到期，责任人：_____，该贷款抵押物为_____房产（抵押人_____有限公司，法人代表_____），面积699.6平米、_____房产，面积37.8平米,经查该笔贷款无借款合同,无评估报告,抵押合同认定价值为95万元,抵押物不足值。
（5）质押贷款不足值，手续不全。如_____信用社：①_____贷款0.4万元，以自有存单0.2万元及方金达活存2023.24元一并质押，不足值，无身份证复印件,两人存单未冻结；②陈_贷款1万元，以_____美元存单1295.23元质押, 不足值,无身份证复印件。
3、贷款科目使用不当，贷款期限与用途不匹配
（1）贷款科目核算不准确。营业部：如借款人_____，20__年5月15日贷款3万元，于20__年5月15日到期，将中长期贷款放入1234短期贷款科目中核算；借款人_____，20__年1月20日贷款9万元，于20__年12月30日到期，放入1231短期贷款科目；借款人_____，于20__年9月 20日抵押贷款2万元，将其放在1231信用贷款中。
（2）未根据借款人实际用途确定贷款期限，将大量的短期流动资金贷款进行中长期发放，加大了贷款的流动性风险。营业部：如_____有限公司，20__年7月 3日贷款160万元，用途购材料，于20__年7月3日到期；借款人_____，20__年6月21日贷款20万元，用途为新建_____宾馆，于20__年6月 20日到期，根据调查情况，该项目已近尾声，其贷款期限与项目收益期明显不符。_____信用社：如_____贷款11.7万元，期限为20__年12月23日到 20__年11月13日，用途饲料，收回原贷款11.7万元，流动资金贷款长期占用，仅20__年3月29日收息1000元，风险已呈现；_____贷款5万元，期限为20__年7月3日到20__年7月2日，责任人_____，该贷款用于店内流动资金，期限不合理。
4、存在多种形式违规贷款
（1）超比例发放贷款。经检查有_____有限公司，于20__年4月30日贷款600万元，20__年4月29日到期，目前结欠500万元。
（2）一户多贷。营业部借款人_____与_____，于20__年4月11日，分别贷款1万元，20__年4月11日到期，责任人_____，二户住址均为西门中路5号。
（3）贷款主体不合规。营业部：20__年8月17日，向国家事业单位_____文化馆发放贷款8万元，20__年8月3日到期，现结欠3万元，用途购房；20__年4月18日，经联社审批向国家公务员_____发放贷款20万元，于20__年4月17日到期，用途为煤炭经营；20__年8月1日，向县农委干部_____发放贷款3万元，用途为购烘干机，20__年8月1日到期，责任人：_____。
（4）多人贷款，一人使用。营业部：如借款人_____贷款40万元，_____贷款40万元，_____贷款80万元，为_____一人所用，用途为水电站，该电站设计年净收益为41.7万元,第一还款来源难以保证贷款按期收回,目前该贷款利息仅结至20__年6月20日,贷款风险已呈现。
（5）个贷企用。营业部：如20__年9月15日，借款人_____贷款50万元（结欠2万元），于20__年9月13日到期，借款方盖有_____有限公司公章；借款人_____，20__年7月4日贷款80万元，于20__年6月30日到期，实际使用者为_____房地产开发有限公司。
（6）逆程序发放贷款。营业部：如借款人_____，20__年1月18日，贷款75万元，20__年1月18日到期，用途购房，后展期至20__年1月17 日，息结至20__年6月20日，该笔贷款为______宾馆法人代表_____所贷，以_____有限公司转让给_____出让土地（2172.8平米,协议转让价75万元,20__年1月18日转让）,作价130万元抵押,于20__年1月19日办理抵押登记手续，其贷款风险已显现;借款人_____，20__年3月30日转贷19.5万元，20__年3月30日到期,责任人_____,联社批复日期为20__年4月28日。
（7）存在大量贷款以据换据，掩盖了贷款的风险真实性。联社在大量的大额贷款审批中，均有同意贷款，同时收回原贷款字样；检查_____信用社:如①_____贷款 5万元，期限为20__年11月3日到20__年10月25日；责任人_____，用途购山场，该户为转贷，联社计划信贷股审批为同意贷款5万元，期限1年，同时收回原贷款；②_____贷款 5万元，期限为 20__年11月15日到20__年11月3日，责任人_____，为转据贷款，联社批复意见同上。
5、信贷管理工作存在薄弱环节
（1）信贷资料收集不全，重要法律文书缺失严重。营业部；如_____有限公司，20__年12月16日贷款45万元，20__年10月9日到期，档案中调查简单，仅一次贷后检查，无借款合同、抵押合同，无公司章程、股东决议以及评估报告等；个人贷款，大多无借款人身份证、户口簿复印件以及借款合同等。_____信用社：_____贷款45万元，期限为20__年5月20日到20__年9月19日，责任人_____，用途龟苗，对该户贷款审查意见较简单，仅为情况属实，可以支持，该笔贷款无贷后检查；_____3万元，期限为20__年2月4日到20__年2月3日，责任人_____，用途购材料，结欠款27000元，该户于20__ 年1月27日展期到20__年1月25日，保证人_____，档案中调查表该户为办玻纤厂，缺相关资料，审查意见仅情况属实。无借款合同、保证合同等。如_____贷款15万元，期限为20__年3月30日到20__年3月26日，用途原料，责任人_____，公司动产抵押无股东会决议，无公司章程；_____贷款 10万元，期限为20__-6-24到20__-6-23，责任人_____，借款合同签订不规范、抵押合同无贷款方责任人签章。无评估报告。
（2）贷后检查工作落实不到位，贷款催收不及时。营业部：如_____有限公司20__年6月8日贷款100万元，20__年6月7日到期，后延期至20__年6月6日，仅见一次贷后检查；对逾期贷款大多未见有效贷款催收回执。
（3）办理贷款展期不合规。营业部：如借款人_____，20__年10月15日贷款5万元，20__年10月7日到期，20__年9月28日展期至20__ 年10月15日，借款人_____，20__年1月20日贷款9万元，至20__年12月30日到期，展期至20__年12月30日到期，违反了短期贷款展期期限不得超过原期限的规定。_____信用社：如_____贷款1万元，期限为20__年11月9日到20__年11月9日，责任人_____，用途开店，该户于 20__年11月8日申请展期到20__年11月7日，但无审批意见；贷款未经有权人批准展期，_____电站。贷款日期为20__年12月10日到20__年 10月20日，无贷款合同及审批小组会议记录,贷款展期超权限未报联社审批。
（4）小额农户贷款管理不规范。经查_____信用社小额农户档案为20__年建，未进行动态管理，20__年新发生贷款未建档案，仅有借款合同及身份证复印件少量信息资料。
6、承兑汇票业务办理不够规范
（1）经查营业部，借款人_____，于20__年6月29日用8万元承兑汇票申请质押贷款8万元，7月29日到期，存在：①质押率不足，违反不低于1.2倍规定;②未见最后背书人书面同意质押承诺;③未按结算规定做成背书质押。
（2）营业部：_____有限公司于20__年6月27日，以银行承兑汇票申请贴现130876.70元，存在问题:①无贷款卡查询相关资料②违规签订远期借款合同一份,号码为1917917,贷款期限自20__年20__年10月1日至20__年12月31日,用途为购材料。
7、收回已核销呆帐入帐不及时
经检查营业部，借款户 3。
8、抵债资产存在风险隐患
（1）原_____集团将位于开发区的土地55.89亩,用于抵偿营业部2600万元贷款债务,由于该地段目前地价较低,处置风险较大。
（2）抵债资产未办理过户手续。营业部：①借款人_____以该公司房产、土地协议抵还贷款60万元，土地已过户，房产未办理过户手续；②_____公司以土地、房产协议抵债28.33万元,未办理过户手续。_____信用社；借款户_____以位于房产抵贷18万元,另支付现金9.38万元,还_____贷款本金27万元,利息 3800元,该房屋未办理房产证过户手续。
（3）抵债资产自用未见报批手续。朱振球以门面房46.66平米,抵债38万元,该门面现改作营业部外勤办公室。
（4）抵债资产处置款收回不及时。营业部：_____集团抵债资产60万元，20__年5月20日被处置，价格为60万元，20__年12月29日仅收回25万元，目前尚有35万元未收回。
9、违规担保造成风险
经查营业部 __________。另据调查，_____有限公司与_____有限责任公司签订价值1000万元的采购合同为虚假合同，_____有限公司提供价值674万元的抵押也是虚假抵押，并无真实交易和库存药品，其行为已构成金融欺诈，_____贷款160万元存在较大损失风险。
三、内控评价
_____联社目前实行县联社一级法人独立核算，建立了比较完善的多项内控制度，其内部组织结构合理，内部分工符合内控要求，从实际执行过程上来看，也比较有程序和序时，形成了一些值得借鉴的如会计互查互审等好的工作作法和工作经验，但也发现有些检查内容是流于形式，走过场，较格式化，且整改不够及时，处罚不到位，实际约束力不强，对易形成风险的信贷及操作流程等重点环节，未能很好形成有效的制约。
同时通过本次对_____联社案件专项治理工作的抽查，我们发现_____联社内控制度执行不到位，会计基础工作和信贷工作存在相当多的薄弱环节，且有一定的违规现象。联社对违章违规行为未能及时处理，自身也存在一定违规，如信贷审批、截留收入、违反财经制度等，我们对该联社的综合评价为内控基本健全。
四、意见和建议
（一）全面建立风险防范体系，扎实深入地开展案件专项治理工作
案件专项治理工作是一项常抓不懈的持久工作，要扎实地开展好此项工作，就必须建立一整套有利于案件专项治理的长效机制，将案件专项治理工作摆上重要的议事日程，将风险防范放在与业务经营同等重要的位置，要有联社一把手亲自挂帅，落实好案件的防范和查处制度，建立领导办案制度。要将风险控制从对案件事后查处提高到事前的风险预警，将对内控制度的有效执行贯穿于业务经营的全过程，建立起风险布控的全面防范体系，将风险防范的思想教育工作与信合文化的建设紧密结合起来，树立全员防范风险意识，要紧绷风险防范这根弦不放松，努力树立风险为本、审慎经营的管理理念。
（二）严格执行会计、出纳、财务制度，规范业务操作行为，切实防范操作风险
1、核算不准确、坐支费用问题违反了财经纪律和财务会计制度的规定，建议办事处督促_____联社尽快对机关房租收入和利息收入按照财务制度规定进行帐务处理，责成_____联社_____信用社对房租收入进行核实后正确入帐，对坐支部分查明原因，进行处理，并对有关当事人作出适当处罚。
2、存款利率执行违反了中国人民银行有关利率政策和《反不正当竞争法》以及其他一些法律法规，建议办事处督促_____联社对营业部和_____社的利率执行再进行全面检查，对查出问题责成其全面整改，根据问题性质对相关责任人作出处罚。
3、固定资产购置问题应尽快以报告形式进行请示，并按照会计和财务制度有关规定做好帐务处理。对联社机关垫付的个人所得税和水电费应根据制度规定及时收回处理，并将情况反馈至办事处。
4、对在财务制度和会计制度执行中存在的贷款利息计收不准和会计帐务处理等有关问题，建议办事处督促_____信用联社对各信用社制度执行情况开展全面检查，并积极加以整改。对检查中查出的问题要给予有关当事人适当的经济处罚，对检查情况进行通报。
5、对_____联社内控制度执行中存在的相关问题，建议_____联社加强对信用社职工的岗位培训和制度的规范执行，对照_____联社所制订的各岗位的操作流程，补缺补差，完善手续，进一步规范操作行为。并对联社营业部存在的内控薄弱环节重点进行整改，查纠并处，强化管理。
（三）加强信贷管理，规范信贷行为，防范信贷风险
1、对_____联社存在的贷款操作程序不够规范，操作风险较大的问题，建议办事处督促_____联社加强对问题的重视程度，责成辖内各社全面开展自查工作，尽可能补齐完善操作手续，明确相关责任人，对造成风险的要追究有关当事人责任。
2、对_____联社在办理抵押贷款时手续不规范、抵押合同无效、抵押值不足额、对抵押物审查不严等较大风险隐患，建议办事处责成_____联社对辖内各社抵押贷款逐笔检查，对照制度整改，完善有关手续，落实好每笔贷款责任人，发现暴露风险，并作出相关的责任认定和处理意见。
3、对超比例贷款建议旌德联社要按照风险防范处置预案的目标要求，制订切实可行的方案，逐步压缩达到比例要求。
4、对一户多贷、多人贷款，一人使用、个贷企用、逆程序发放贷款以及贷款主体不合规等多种违规形式贷款，建议办事处责成_____联社对_____联社营业部和_____信用社存在的违规问题进行彻查，明确责任人，制订清收计划，根据违规责任和风险大小，对照《_____省农村信用社工作人员违规行为处理暂行办法》的规定给予相关责任人一定的经济处罚和纪律处分。
5、对_____联社信贷管理工作中的薄弱环节，如审贷不分离、三查制度不落实、贷款期限与用途不匹配，信贷资料不齐全、小额贷款管理不规范、贷款展期不合规等，建议办事处督促_____联社从制度梳理入手，完善审贷分离、授权授信、贷款责任追究等各项规章制度，规范信贷操作流程，以贷款五级分类工作为契机，全面反映贷款风险真实状况，发现管理中存在的问题，提高经营管理水平。建议旌德县联社加强对辖内网点的检查辅导工作力度，加大稽核检查的工作频率和检查深度，对违规问题及时进行处罚，以提高稽核检查工作的效率和约束力。
6、对已核销呆帐贷款收回入帐不及时的问题，违反了权责发生制和会计核算的制度规定，也严重违反呆帐贷款核销的有关程序，建议办事处责成_____联社查明原因，说明事情发生经过，并对涉及的有关责任人员进行处罚。
7、对_____联社抵债资产问题，建议办事处督促旌德县联社及早制定处置方案，完善相关合法手续，防范风险发生。
8、_____联社违规担保问题，虽然属于历史遗留问题，但其中反映了_____联社在内部控制管理相互制约以及单位公章管理和内外帐核对的多方面不足之处，还涉及了_____与_____公司以价值1000万元的虚假采购合同，向中行_____分理处申请440万元银行承兑汇票的金融欺诈嫌疑，给信用社造成了一定的经济损失和较大的潜在风险损失。建议办事处要就该事件发生责令_____联社作出深刻的反思，并对相关的责任人员作出严肃处理。
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