报告不需要标注联系人的姓名和电话，在当下这个社会中。报告的适用范围越来越广泛，一般报告是怎么写的呢？以下是编辑为大家整理的“绩效分析报告”，我们希望阅读本文后您能够更加积极地面对生活和工作！
绩效分析报告 篇1
一、绩效管理要有科学健全的体系和架构
医院目前还没有一套科学、规范、完整、有效的数据信息化的绩效管理考核与评价体系，使得考核内容、考核流程、考核指标、权重不够全面、科学、严谨；没有考核结果的汇总、分析、评估和持续改进。绩效管理处在凭借经验模糊管理。还没有建立一套清晰的绩效管理架构，使得绩效管理随意性、主观性强，绩效考核缺乏长期性、连贯性。绩效管理是实现医院发展战略目标的重要手段，根据医院发展愿景制定医院长远战略发展方向与目标，绩效目标应和医院战略发展目标保持一致，通过持续不断的绩效考核与绩效结果分析、评估，逐步推进医院阶段性战略发展目标的有序前行，最终帮助医院实现长远发展目标。绩效管理考核目的要明确，医院运行要求什么，就考核什么；医院管理加强什么，就提高相应内容考核所占权重，充分发挥绩效考核分配抓手与导向作用。把对医院战略发展目标实现有影响力的关键因素、指标，纳入绩效管理考核评价中，通过持续的考核与结果评估，不断改进和完善关键因素、指标，达成医院绩效目标，从而实现医院发展战略目标。关键因素、指标在绩效管理中的设定要注意：（科学性、客观性；（可操作性。
二、绩效管理要有明确的目标与科学流程
1、绩效管理首先要有明确的目标。绩效目标应和医院战略发展目标保持一致，并通过持续不断的绩效考核与绩效结果评估，逐步推进医院阶段性战略发展目标的实现。医院领导对绩效管理的高度重视，是实现医院整体战略目标的重要保障。
细化，最终落实到员工的绩效考核目标中，全院目标由上至下保持一致，使员工和医院成为相互依存的战略合作伙伴，共享医院发展成果、共担发展重任，在医院形成强烈的向心力、凝聚力的文化氛围。绩效管理考核分配实行院科两级负责制，在初次分配中强调运行质量、效率与效益、风险，并兼顾公平；在科室二次分配中，强化个人量化指标考核，体现多劳多得、强化医疗质量与安全，加强医德医风建设。
三、以绩效管理促进人力资源的发展
，人力资源的成本近年来迅速增长，人力资源成本已成为医院主要的成本之一，而高水平的人力资源成本是维持医院良性循环的保证。如果仅靠简单的财务指标，通过“经济杠杆”来影响和约束日常的诊疗行为，无法发挥人的主观能动性，调动工作积极性。绩效管理的目的不是简单的经济奖惩，而是通过绩效考核和结果评价，改进员工不足、发挥其优势，营造竞争、激励的医院文化氛围，帮助他们在工作中不断进步成长，进而不断提升工作能力和综合素质。根据马斯洛的需求理论，不断帮助医护人员自我价值实现，培养成就感需求。同时通过绩效结果评估建立人力资源档案，为员工职业生涯规划提供充分、科学的依据和开放的路径。
善经营、技术过硬的中层管理团队。根据ERG理论，较高层次需要满足越少，对低层次需求的渴望就越多，如果核心员工内在动机受挫，反而会更加看重薪酬水平等物质需要的满足。因此要积极支持他们参加在职学历和专业继续教育，提高他们的学历层次、优化知识结构，鼓励他们参加短期医院管理专题讲座和研修班，以开拓视野、更新科室管理理念，积极培养打造一支适应现代医院运营管理要求的高素质管理人才队伍。
四、绩效管理阶段性的沟通、反馈、结果评价形成机制
目前医院的绩效考核结果指标仅作为核算绩效工资的“没有思想、灵魂”的数字。需定期对数据系统进行归类、汇总、分析、结果评价与反馈，实行“绩效管理经济运行分析、评价月例会”制度。每月定时对医院整体运行情况；收入结构分析；成本结构分析；各临床、医技科室运营分析（业务收支和工作量完成情况、各临床科床位使用率、医疗质量与安全、医保费用控制、抗菌药物使用率、指令性任务完成情况等进行综合考评与分析）；重点科室分析；对一些共性问题讨论，研究制定新的绩效管理办法与措施，对一些典型问题会后进行专项调研，通过这一制度，使医院能及时、准确、全面把控医院经济运行情况。通过例会分析与评价：
完善绩效方案。
2、通过反馈与结果评价，使科主任及时了解目前科室的绩效目标完成情况及问题，分析预测科室的发展趋势，及时制定下一步工作计划，使他们能高效的投入到科室的日常管理工作中。
经济运营好的科室，通过各项指标追踪分析、评价，帮助大家认识到，如何通过有效的方法和途径做好科室管理，同时使全院资源共享科室管理的经验、智慧，以点带面影响和帮助管理薄弱的科室走出误区与困境。
4、通过持续改进，全院各科室相互合作扶持，共同发展，克服以往短板科室效应，最终全院步调一致协调发展。
反馈、考核结果数据汇总、分析、评价，进一步做好数据追踪与监测，在完美数据的支撑下，不断帮助和引导科室主任做好科学管理、规范管理、培养学习型团队、加强学科建设和人才梯队建设，在医院树立品牌学科，打造品牌科室。通过绩效管理不断识别、培养中层优秀的管理者，让他们积极参与到医院绩效管理中来，充分发挥他们的智慧，使科室的绩效目标逐步和医院的绩效目标保持一致，并能自觉自愿的配合医院顺利完成科室绩效目标继而完成医院总目标。
五、绩效考核结果应用
管理的精髓是给人成就感，无论精神的还是物质的，绩效管理的结果应有公平性和激励作用。
六、利用好财务预算、决算、统计分析报告
医院战略发展目标的设定应有科学、客观的依据，要依托医院财务预算、决算、统计的年度分析报告，对年度运营效率做整体评价，同时对分析报告做准确评估，进一步预测年度绩效目标，绩效目标和医院发展目标相一致。关注TOP收入，并回顾追踪、监测，评估其合理性。
七、通过绩效管理影响每个人的日常诊疗行为习惯
扩大绩效管理的认知面，使得绩效考核目标“随风潜入夜、润物细无声”，融入到全院每个人的日常诊疗行为习惯中。很多人对绩效管理没有正确的认识，不清楚绩效管理是什么？医院为什么要做绩效管理考核？绩效目标是什么？存在抵触情绪，可以和各科室预约好到科室做绩效管理座谈、讲座，帮助科室主任在全科统一认识，明确目标，让大家认识到哪些日常诊疗行为习惯，会对绩效的完成有影响，潜移默化逐步在全院规范日常诊疗行为习惯。
绩效分析报告 篇2
整体绩效运行监控分析报告——保障企业发展的有力工具
一、前言
在企业的日常运营过程中，对于绩效的监控和分析是至关重要的。通过对企业绩效的监控和分析，可以及时了解企业的生产力、市场销售能力以及财务状况，为企业的发展提供有力的保障。因此，企业应该加强对整体绩效的监控和分析，及时出具相应的报告，以便于管理层制定合理的战略，提高企业的竞争力。
二、报告的概述
整体绩效运行监控分析报告是一份基于数据分析的综合报告，旨在分析整个企业的运行状况。该报告从企业的生产力、市场销售能力及财务状况三个方面展开详细的分析，并提供了许多有益的信息，帮助企业管理层更好地了解企业的现状和发展脉络。
三、生产力方面的分析
对于企业而言，生产力是非常重要的一个方面。通过对该方面的监控和分析，可以及时了解企业生产的状况，从而制定合理的生产计划，提高生产效率，降低成本。在整体绩效运行监控分析报告中，生产力方面的分析主要包括以下几方面：
1.产能利用率的分析。在该方面的分析中，首先需要了解企业的产能数据，并将其和实际产量进行比较。其次，需要分析产能利用率的波动情况以及原因，以便于在后期制定生产计划的时候能够更好地进行调整。
2.生产效率的分析。在该方面的分析中，需要分析企业的生产流程及其效率，以及生产中的各个环节是否存在问题。通过提高生产的效率，可以有效地提高企业的生产能力和市场占有率。
四、市场销售能力方面的分析
市场销售能力是企业发展的另一个重要方面。通过对该方面的监控和分析，可以及时了解企业的销售情况，帮助企业更好地规划市场策略，提高市场占有率。在整体绩效运行监控分析报告中，市场销售能力方面的分析主要包括以下几方面：
1.销售额的分析。在该方面的分析中，需要了解企业的销售额以及其与市场销售额的对比情况。并且还需要对销售额的波动情况进行分析，以了解波动的原因并采取应对措施。
2.市场份额的分析。在该方面的分析中，需要了解企业的市场份额以及其变化趋势。通过对市场份额的分析，可以及时发现潜在的市场竞争对手，并采取应对措施。
五、财务状况方面的分析
财务状况是企业生存和发展的重要方面。通过对该方面的监控和分析，可以及时了解企业的财务状况，帮助企业更好地制定财务规划，提高企业的盈利能力。在整体绩效运行监控分析报告中，财务状况方面的分析主要包括以下几方面：
1.财务比率的分析。在该方面的分析中，需要对企业的资产负债状况、经营能力、盈利能力等方面进行分析，以帮助企业管理层更好地规划财务战略。
2.现金流量的分析。在该方面的分析中，需要对企业的现金流量情况进行分析，了解企业的现金流出和流入情况，并分析其变化趋势，以制定合理的财务预算。
六、结语
整体绩效运行监控分析报告是企业发展的有力工具。在企业日常运营过程中，通过对企业的生产力、市场销售能力及财务状况进行监控和分析，可以及时了解企业的运行状况并制定相应的应对措施，为企业的发展提供有力的保障。通过全面的绩效分析，企业可以及时调整战略，提高生产效率、市场占有率和盈利能力，从而确保企业的长期发展。
绩效分析报告 篇3
根据《财政部国家粮食和物资储备局关于开展“优质粮食工程”实施情况绩效评价的通知》（财建〔，现将我省20xx年至20xx年3月实施“中国好粮油行动”的绩效情况报告如下。
一、项目决策情况
根据《财政部国家粮食局关于在流通领域实施“优质粮食工程”的通知》（财建〔和《国家粮食局财政部关于印发“优质粮食工程”实施方案的通知》（国粮财〔要求，我局会同省财政厅深入各地开展调研，掌握实际情况，结合我省实际研究制定了“优质粮食工程”三个子项实施方案，经省“优质粮食工程”建设领导小组审定，《安徽省粮食局安徽省财政厅关于印发的通知》（皖粮仓联〔印发全省贯彻执行，并报财政部、国家粮食和物资储备局备案。
结合我省粮食产业经济发展现状和实际，省政府办公厅出台《关于大力发展粮食产业经济的实施意见》（皖政办〔，进一步提出了落实“中国好粮油”行动计划的主要任务、牵头责任单位、配合单位、政策措施和时间要求。省粮食局印发《关于组织推荐中国好粮油行动示范县和示范企业的通知》，明确申报条件、名额，明晰申报指南。政府承诺、单位申请、专家论证、公开公平的原则，省粮食局、省财政厅通过综合评审的方式确定。示范企业由示范县政府结合本地实际通过竞争性遴选的方式确定灵璧县、肥东县、怀远县、蒙城县、天长市、凤阳县、阜南县、望江县、南陵县。制定的安徽省“中国好粮油”行动计划实施方案支持建设面、食用植物油等27个遴选品种已报国家粮食和物资储备局。安徽省“中国好粮油”行动计划建设规模和资金安排均比较合理，没有畸轻畸重情况。
根据我省“中国好粮油”行动计划实施方案和各示范县实施方案，制定了我省“中国好粮油”实施方案的绩效评价体系和评价方案。
二、项目管理情况
4月19日，国家粮食局办公室下发了《关于在粮食流通领域实施“优质粮食工程”有关事项的通知》后，为贯彻落实通知精神，我们及时组织召开实施“优质粮食工程”专题会议，研究部署申报实施“优质粮食工程”工作。为确保“中国好粮油”行动计划工作落实，成立安徽省“中国好粮油”行动计划领导小组，具体负责行动计划各项统筹工作。
为加强项目和资金管理，明确分配、拨付、使用程序和要求，更好地实施安徽省“中国好粮油”行动计划，我们共同起草了《安徽省“中国好粮油”行动计划项目及资金管理办法》，近日下发。
20xx年度全省“中国好粮油”行动计划中央和省补助资金1.01亿元，目前已全部分解下达到位。省政府已明确将继续加大项目资金统筹力度，调剂省级预算项目，多渠道筹集资金，确保项目顺利推进，尽快发挥效益。
三、项目产出情况
目前10个示范县均已制定“中国好粮油”实施方案，并按照方案要求结合实际全面开展项目及相关建设，项目建设进度符合省里要求和示范县实施方案序时进度等相关规定。
肥东县遴选示范企业安徽燕庄油脂有限责任公司，在该县桥头集镇流转土地；县政府已在马湖乡、古城镇、石塘镇、八斗镇等区域创建无公害农产品、绿色食品、有机农产品等稻虾共养高品质芝麻科技研发基地、芝麻内陆集散中心、芝麻深加工生产基地、芝麻开花博物馆、芝麻开门商业街和芝麻特色农田小镇等在内的七个板块项目，并在小镇中规划23个国家102个芝麻品种种植观摩。
灵璧县通过引导龙头企业向优势农产品产区集中，促进企业集群集聚，全县形成经济开发区食品产业园、冯庙工业园区和尤集镇农民创业产业园为中心的三大粮食加工基地，以冯庙镇和娄庄镇为中心的两大原粮贸易中心。全县省级农业产业化龙头企业国家农发行重点支持粮油产业化龙头企业认定。
蒙城县遴选安徽丰硕种业有限公司为示范企业。改县今年配合开展了优质粮油调查统计、品质测评工作。蒙城县优质粮食工程建设领导小组精心组织了蒙城县优质粮油种植的倡导和宣传活动。安徽丰硕种业有限公司于20xx年10-11月与部分农业合作社签订6万亩《优质小麦订单生产协议书》，实行优价订单收购。
阜南县粮食局遴选安徽省达亿粮油食品有限公司为示范企业，该公司已制定实施方案。通过土地流转和科学种植、产后服务和产业融合、优质专用面粉加工等全产业链优化，为推进阜南县“中国好粮油”项目建设注入新的动力。
怀远县利用财政补助资金全力推进“安徽今三麦”、“安徽米老头”精深加工项目建设，并通过两个示范企业以“龙头企业+合作社+家庭农场+农户”产业化运营模式，建立优质糯稻订单种植基地，辐射带动推广优质糯稻种植。
天长市实施优质稻谷订单种植计划8万亩，实际种植8.5万亩，预计投入260万元。计划新建低温储粮仓库1万吨，需投资500万元，目前已完成规划实际工程的招投标。
凤阳县凤宝集团计划投资年加工直条米线通心粉200吨的农产品深加工项目，已完成立项选址，近期开工建设。
寿县遴选国精米业和心连心米业为示范企业。寿县周寨米面有限公司、安徽心连心米业有限公司绿色食品、有机农产品和农产品地理标志示范基地，减少化肥、农药用量，改良土壤，阻断重金属污染，创建“三品一标”优质粮示范基地。
南陵县的引导发展优质稻谷生产种植，培育壮大龙头企业，组织开展优质粮油调查统计和品质测评，实施“放心粮油”工程，加强优质粮食营销体系建设和优质粮油品牌宣传。改县有粮食加工企业50家，其中国家级农业产业化龙头企业1家，省级5家，市级13家，20xx年实现粮油加工业产值40亿元。
望江县“中国好粮油”行动计划建设项目分为政府层面的公共服务平台建设和示范企业的产业提升项目建设。“中国好粮油”销售网络建设已全面展开；“中国好粮油”品牌宣传推广已启动；粮食品质统计调查、粮食品质测报网络及人员队伍已建成。联河股份公司作为“中国好粮油”行动示范企业，产业提升一期（项目中，技改适度加工示范线合肥等省内外大中城市商超市场设立中国好粮油实体专柜、品牌专柜CCTV-CCTV-CCTV-15“精彩音乐会”等媒体宣传推广中国好粮油产品；联河淘宝企业店铺，联河微商城，联河京东旗舰店，联河天猫食品旗舰店已建立；粮食质量检测中心项目暂未开工建设。
四、项目效果情况
随着“中国好粮油”行动计划的实施和粮食产业经济的发展，20xx年，全省优质粮油品率显著提升，种粮农民增收40亿元。
“中国芝麻油之乡”肥东县示范企业燕庄油脂带动当地农户扩大燕庄自由芝麻品种——高油品“燕庄返乡就业。芝麻种植面积扩大至10000亩，当地农民年人均增收20xx元。同时提高优质芝麻产品的供给结构和水平，满足城乡居民消费健康需求。
灵璧县康美达面业有限公司建立小麦良种繁育基地，以高于市场韦集等乡镇与农业合作社、种粮大户签订生产服务合同，形成“公司+合作社+农户”的新型产业联合体，统一供种、统一技术指导、订单收储，缔结优质玉米生产基地尤其是贫困农村产生较强的发展带动作用。
蒙城县围绕“中国好粮油”行动实施方案，20xx年投入2500万元用于农田水利设施改造，建设高标准农田；投入2719.2万元，种植优质小麦41.2万亩，落实奖补资金196万元；实施“虾稻连作”奖补1800万元。
阜南县以达亿粮油食品有限公司以公司流转土地为核心区域，加大与农民合作社、家庭农场的合作，签订优质粮食种植收购协议，并提供市场信息、种子、化肥和融资、担保服务，发展“粮食银行”，积极发展推广订单农业15万亩。
怀远县直接收购贫困户稻谷192300公斤，贫困户多获益19230元，涉及贫困户13户。20xx年落实优质糯稻生产基地13.5万亩。并签订《“订单收购+溢价”脱贫带动糯稻种植协议书》4份，涉及贫困村4个，贫困户112户，种植面积1030亩。预计收购贫困户稻谷6万公斤。通过“订单收购+溢价”的方式，变输血为造血，带动脱贫。
天长市今年重点鼓励+专业合作社+家庭农场（大户）+农户的合作模式，开展从种子、田间、储存、加工、销售的规范化管理方式，从稻、麦种选播、田间管理、产中服务、收割、去杂、烘干、收储加工，签订协议，分工协作，完善产业链。计划播种8万亩新品优质水稻。
凤阳县积极推进优质优价订单收购，促进农民种植优质粮油增收，安徽安天食品（集团）有限公司自购优质稻谷种子，订单开展优质稻谷种植3000亩以上。
寿县粮油加工示范企业开展了优价订单收购，优质粮油订单面积化肥、农药和技术服务，以高于市场价0.2元公斤收购香稻，农民增收20万元，户均500元；安徽国精粮油食品有限公司全年优质稻谷订单4万亩，订单收购1.91万吨，发放优质稻谷收购资金5570万元，每公斤收购价格2.92元公斤，高于国家最低收购价2.76元公斤的0.16元，农民优质粮增收306万元。
南陵县结合专用品牌粮食（水稻）绿色技术推广项目实施，以优化品种结构为主要抓手，辅以绿色生产技术措施，以农业产业化联合体为要点，努力调整全县水稻品种结构，提升原粮品质，今年实施10万亩，为全县粮食产业提质增效奠定基础。
望江县农业粮食部门以及农户对种植优质品种和专用品种已形成共识。
绩效分析报告 篇4
一、绩效监控工作组织实施情况
为深入推进实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，根据泸定县财政局《关于开展文件精神，我局及时组织各部门对23个年初预算申报项目进行绩效监控，年初预算资金7163.8万元，1-8月到位资金3675.02万。
在绩效监控工作实施过程中，我局要求各项目责任人在预算执行中严格按照年初预算的绩效目标使用资金，严格执行各项经费管理办法，不随意调整变更资金用途或者挪作他用，做到专款专用，确保资金不偏离绩效目标。
二、预算执行进度和绩效目标运行情况
（一）预算执行进度情况及趋势分析
我局20xx年具体实施的部门预算项目有23个，预算指标为7163.8万元，1-8月份到位资金3675.02万，已执行2910.2万元，执行率79.19%，各项目预算执行情况具体如下：
1、泸定桥小学国配套营养餐项目预算134.6万元，1-8月到位资金126.71万，已执行72.95万元，执行率57.57%，该项目12月执行完毕；
2、泸定县二中国配套高中两免项目预算127.52万元，1-8月份到位资金110.92万，已执行69.44万元，执行率62.6%，该项目12月执行完毕；
3、泸定中学国配套高中助学金项目预算189万元，1-8月份到位资金208.8万，已执行115万元，执行率55.08%，该项目12月执行完毕；
4、泸定中学国配套高中两免资金项目预算354.88万元，1-8月到位资金358.19万，已执行180.27万元，执行率50.33%，该项目12月执行完毕；
5、泸定县一中国配套生均项目预算124.95万元，1-8月份到位资金122.53万，已执行56.6万元，执行率46.19%，该项目12月执行完毕；
6、成武小学国配套义务教育营养餐项目资金102.79万元，1-8月份到位资金91.39万，已执行70.54万元，执行率77.19%，该项目12月执行完毕；
7、泸定县一中寄宿制包吃经费项目预算146.68万元，1-8月份到位资金155.69万，已执行42.86万元，执行率27.53%，该项目12月执行完毕。
8、泸定县二中高中包吃经费项目预算148.11万元，1-8月到位资金112.31万，已执行97.41万元，执行率86.73%，该项目12月执行完毕；
9、泸定中学高中包吃经费项目预算322.24万元，1-8月份到位资金178.79万，已执行148.11万元，执行率82.84%，该项目12月执行完毕；
泸定县一中国配套营养餐项目预算131.06万元，1-8月份到位119.52万，已执行88.22万元，执行率73.81%，该项目12月执行完毕；
泸定中学县配套两免项目预算115.92万元，1-8月到位资金115.92万，已执行58.63万元，执行率50.58%，该项目12月执行完毕；
校舍维修及综合奖补资金项目预算500万元，该项目资金7月到位，已进入立项实施阶段。
城区第二幼儿园建设项目预算1200万元，1-8月到位资金532.64万，已执行532.64万元，执行率100%；
泸定县城区集中周转房项目预算550万元，1-8月到位资金215.29万，已执行215.29万元，执行率100%；
泸定中学女生宿舍项目预算200万元，1-8月到位资金113.43万，已执行113.43万元，执行率100%；
泸定县一中教师辅助用房建设项目预算1050万元，1-8月到位资金325.19万，已执行325.19万元，执行率100%。
二郎山片区寄宿制小学运动场、浴室及厕所建设项目预算315万，1-8月到位资金168.87万，已执行168.87万，执行率100%。
冷碛小学运动场、浴室及食堂等建设项目预算260万，1-8月资金到位125.16万，已执行125.16万，执行率100%。
尊师重教关爱基金项目预算100万，1-8月到位20万，该项目资金将在下半学期执行完毕。
泸定县四中运动场改造项目预算386万，1-8月到位资金229.59万，已执行229.59万，执行率100%
幼儿园均衡发展设备采购项目预算500万，1-8月到位资金100万，执行100万，执行率100%
教育教学信息化建设项目资金预算150万，1-8月到位资金100万，已执行100万，执行率100%
城区二幼设备采购项目资金预算180万，1-8月到位资金180万，已执行48.64万，执行率27%，已支付预付款，按合同支付。
（二）绩效目标实现程度及趋势分析
整体来看，我局部门绩效监控涵盖了所有年初重点预算项目，对各绩效项目都能做到应监尽监，各项目均能按照年初设定的绩效目标有序正常推进，不存在偏离绩效目标的情况。年初申报的32个预算项目，正在执行23个，剩余的9个预算项目资金未配备暂缓实施，预计全年的绩效目标任务都能按照年初制定的计划和指标全部完成。
三、存在的主要问题及原因分析
20xx年以来，我局全力推进全县教育体育活动正常开展，较好的完成了预期目标，但也存在一些问题：
（一）绩效管理经验不足。由于全面实施预算绩效管理工作的开展时日尚短，还存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题。
（二）预算绩效指标编制不够准确。从实际执行来看，年初预算绩效指标设定不能准确评价项目的开展情况，需要加强文件学习，科学制定绩效指标。
四、下一步改进工作的举措
（一）加强学习，提升绩效管理水平
重视和加强财务管理能力建设，抓好各项目管理人员和财务人员的培训和指导，提高预决算管理水平，增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。
（二）加强监控，推进项目执行进度
加强与财政部门以及各项目的沟通协调，以年初设定的绩效目标为导向规范使用项目资金，克服困难，积极主动推动项目进程，在不偏离绩效目标的前提下，加快项目执行，提高资金使用效益。
1-8月份，年初申报的32个预算项目，正在执行23个，剩余的9个预算项目资金未配备暂缓实施。
五、其他需要说明的问题
无其他需要说明的问题。
绩效分析报告 篇5
一、部门基本情况
（一）部门概况
1.部门机构设置和在职人员情况。
机构设置：泸西县人力资源和社会保障局设9个内设机构。
（一）办公室。
（二）政策法规与劳动关系科。
（三）规划财务与基金监管科。
（四）就业促进与职业能力建设科。
（五）职称与事业单位管理科。
（六）工资福利科。
（七）劳动保障监察科。
（八）组织人事科。
（九）信访和调解仲裁科。
在职人员情况：泸西县人力资源和社会保障局机关实有在职机关工勤人员事业人员11人。
2.部门职责。
（一）拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，提出贯彻执行人力资源和社会保障有关法律、法规、政策的实施意见，并负责组织实施和监督检查。
（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动办法并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。负责职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。
（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和措施并组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。贯彻执行高校毕业生就业政策，牵头拟订具体实施办法并组织实施；会同有关部门建立高技能人才、农村实用人才培养和激励体系。
（四）负责推进建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策，拟订具体实施意见并组织和监督实施。负责全县企业离退休人员社会化管理工作，负责全县养老、失业、工伤等社会保险待遇领取资格认证工作。逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理监督制度，审核、编制社会保险基金预决算草案。拟订社会保险基金支付、管理、运营的贯彻实施办法，对社会保险基金进行监督和管理。指导、监督县域的社会保险工作。会同有关部门实施全民参保计划。
（五）负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
（六）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度，执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（七）负责深化职称制度改革工作，拟订贯彻专业技术人员管理、继续教育等政策的实施意见并组织实施。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用或激励制度。落实职业资格管理制度、职业技能评价政策。
（八）会同有关部门实施事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。
（九）会同有关部门拟订贯彻执行事业单位、机关工勤人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策的实施意见并组织实施，贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。
（十）贯彻落实农民工工作政策，并负责拟订相关实施意见，会同有关部门编制农民工工作规划，协调、推动农民工相关政策的.落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十一）完成县委和县政府交办的其他任务。
（十二）有关职责分工。
与泸西县教育体育局的职责分工。高校毕业生就业政策由泸西县人力资源和社会保障部门牵头，会同泸西县教育体育局等相关部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由泸西县教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由泸西县人力资源和社会保障局负责。
3.2020年重点工作。
县政府的正确领导下，在上级业务部门的悉心指导下，坚持以惠民生、聚人才、谋福利、促发展、助脱贫为主线，积极应对疫情影响，主动克难、主动服务、主动拼搏，较好的完成了各项工作任务。
一是就业创业工作稳步推进。截至目前，全县城镇新增就业人数3129人，完成州级下达计划数2483人的126.02%；城镇失业人员再就业人数598人，完成州级下达计划数523人的114.34%；就业困难人员就业人数538人完成州级下达计划数471人的114.23%，城镇登记失业率控制在4.2%以内。
二是人事人才工作得到较好落实。抓好事业单位人员年度考核和职称申报推荐工作。按照考核内容、标准和干管权限，完成工勤人员的年度考核结果审核备案；切实做好企事业单位专业技术人员职称申报推荐工作，今年共审核推荐申报专业技术职称评审人员中级高级建设、经济、农业、工程等专业技术人才，为我县经济社会全面发展提供重要人才保障。
三是社会保障能力和水平不断提高。扩大社会保险覆盖面。进一步巩固扩面成果，以返乡农民工、农转城人员等城镇适龄居民为重点，大力宣传缴费档次、个人帐户记录政策和多缴多得、长缴多得的激励机制，积极引导城镇居民早参保、勤续保和选择较高档次的养老保险制度，全面扩大社会保险覆盖面，养老、工伤、失业三险险工作进展明显。被征地农民养老保险工作扎实推进。按照《泸西县被征地农民参加基本养老保险补助办法的通知》精神，贯彻执行各项政策规定，有序推进审核认定工作，足额兑现参保补助资金。目前，全县共有1501户4189名被征地农民已享受到政策实惠。
四是劳动者权益保障机制不断完善。截至目前，共接待群众来访1100余人次，受理来访案件96起，共为1044名农民工追回被拖欠工资1474.46万元；受理劳动人事争议案件44件，不予受理7件，结案43件。
（二）部门绩效目标设立情况
2020年部门绩效目标设立情况。
一是自上而下的任务分解
通过自上而下的任务目标分解，将整体目标分解到各个部门科室或个人，明确要完成整体目标各个部门科室应该承担的职责。这是目前设定绩效目标比较通用的一种方法。可以保持我局自上而下目标方向统一，逐层分解到各个部门科室直至个人，并帮助指导完成目标。这是纵向任务分解，将局机关的整体目标划分为小的、独立的目标。
任务目标分解强调上下之间的目标关系和相互责任，实行统一行动达成整体目标。
二是个人发展需要制定的任务目标
除了完成任务目标，管理者要考虑局机关和个人的发展需求。基本的任务指标是一定必须要保证和完成的，如果各个部门科室或个人仍有余力，可以给予设定其他任务或更高调整目标，帮助其能力不断提升，这也体现出绩效管理的实际意义，帮助科室或个人提升业绩水平。
（三）部门整体收支情况
省级就业专项资金支出。公用经费支出培训支出。年末结转结余22.18万元，其中财政拨款结转0.02万元，非财政拨款结转为22.16万元，主要为就业专项资金结转。
，非流动资产。
办公费、水电费、接待、差旅费等单位保障性支出。
社保补贴、城镇及乡村公益性岗位补贴、外出务工奖补、建卡户培训期间补贴交通生活费等专项支出。贷免扶补及创业补贴专项工作经费。
二、部门绩效自评报告情况
（一）绩效自评目的
了解年度工作任务及项目完成情况、年度履职情况，以及所取得的效果。通过评价，在部门预算配置、预算执行等方面总结经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范部门资金支出，提升预算配置的科学合理性，优化财政支出结构提供决策参考和依据，为下一步部门整体支出绩效评价的逐步推开进行经验性积累奠定基础。
（二）绩效自评组织过程
（一）前期准备。准备自评资料并保证完整性、及时性、真实性、佐证材料的准备，材料质量等要求。
（二）组织实施。包括布置、审核、检查等情况，存在问题及有关意见及建议。
（三）分析评价。按照项目绩效管理有关规定，遵循客观、实事求是、公正、公开的原则，对项目决策、准备、实施等进行了自我评价。
（三）绩效自评指标体系（详见附件）
（四）绩效自评结论
泸西县人社局年度工作任务已完成，目标责任的履职情况良好。具体为：
2020年度实施项目4个，已完成的项目有4个，分别为：①中央就业专项资金；②农村劳动力转移就业就业培训补贴；③沪滇劳务协作专项资金乡村公益性岗位补贴；④困难职工生活补助及湖北反向农民工求职补贴。
具体情况为：外出务工奖补、建档立卡培训产生的交通生活补贴，截止2020年12月31日，支付补贴资金760万元。
2.农村劳动力转移就业就业培训补贴项目，根据泸开组办便笺〔2020〕55号文件，上海对口帮扶农村劳动力转移就业补贴资金60万元，截止2020年12月31日，支付农村劳动力转移就业补贴资金60万元。
3.沪滇劳务协作专项资金乡村公益性岗位补贴，根据红财农发〔2020〕25号文件，安排沪滇劳务协作资金140万元，用于支付乡村公益性岗位补贴，截止2020年12月31日，支付乡村公益性岗位补贴140万元。
湖北返乡农民工求职补贴3.1万元，截止2020年12月31日，支付补贴资金7万元。
三、评价情况分析及综合评价结论
泸西县人社局县政府的正确领导下，在上级业务部门的悉心指导下，坚持以惠民生、聚人才、谋福利、促发展、助脱贫为主线，积极应对疫情影响，主动克难、主动服务、主动拼搏，较好的完成了各项工作任务。
一是就业创业工作稳步推进。截至目前，全县城镇新增就业人数3129人，完成州级下达计划数2483人的126.02%；城镇失业人员再就业人数598人，完成州级下达计划数523人的114.34%；就业困难人员就业人数538人完成州级下达计划数471人的114.23%，城镇登记失业率控制在4.2%以内。
二是人事人才工作得到较好落实。抓好事业单位人员年度考核和职称申报推荐工作。按照考核内容、标准和干管权限，完成工勤人员的年度考核结果审核备案；切实做好企事业单位专业技术人员职称申报推荐工作，今年共审核推荐申报专业技术职称评审人员中级高级建设、经济、农业、工程等专业技术人才，为我县经济社会全面发展提供重要人才保障。
根据泸西县人社局填报的2020年整体绩效支出自评结果如下：略
扣分说明：投入指标（扣分项为在职人员控制率）、过程管理指标(扣分项为三公经费及年初预算调整率)、产出指标（扣分项为任务完成情况及重点工作办结率）三项指标分别扣扣3分。
四、存在的问题和整改情况
在部门预算绩效管理的认识上不够，在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面存在差距。一是绩效评价意识不足，绩效管理制度弱化，对建立内部会计绩效工作缺乏积极性、主动性;二是会计基础工作做得不够，单位会计人员是一岗多职，单位岗位之间相互牵制、相互监督的作用没有发挥很好效果;三是监督考核机制不到位，单位没能建立内审机构，涉及相关工作都依附于财务人员完成，形成完成工作后没有评价，无后续监督考核环节；四是绩效管理评价环境受其上级部门影响比较大。
五、绩效自评结果应用
通过自评，泸西县人社局部门整体绩效支出较为规范，并对存在问题及时整改，建议财政部门根据评价情况安排次年预算资金。
六、主要经验及做法
一是梳理单位绩效基础工作进行评价。通过开展单位整体绩效的基本要求和重点内容，围绕重点工作开展一系列工作。发现单位现有绩效制度基础的不足之处和薄弱环节，通过"以评促建"的方式，推动单位如期完成绩效目标制定与实施工作。二是坚持重要性原则。在整体评价的基础上，重点关注重要业务事项和高风险领域，特别是涉及扶贫领域和关键岗位。在建立实施绩效评价的基础上，认真对照，真实完整地反应评价表和评价报告。
七、其他需说明的情况
随着现代化进程及信息发展，绩效评价工作已显得十分必要，但该项工作的开展及推进需要单位上下共同学习及努力，希望得到相关部门的指导及参加专题讲解。
附件：2020年部门整体支出和项目支出绩效评价情况表
绩效分析报告 篇6
的通知》平卫优绩优酬的原则制定了南江镇中心卫生院工作人员考核实施方案。现将绩效考核工作总结如下：
一、绩效办制订了各岗位员工的考绩效考核评分标准和绩效分配方草案，经院委会、各科室主任护士长多次修改，职代会讨论全体通过方案。
二、组织全院职工学习了绩效考核方案和各岗位工作质量标准。
三、考核分定期考核与平时考核、院领导考核与科室考核相结合，院内考核由分管领导负责对各线的考核，科主任、护士长负责对本科室人员的考核，每两月考核一次，考核结果与奖金挂勾。
四、加强了成本管理，对各科室财产器械进行了盘底建账，建立了财产物资管理制度及财产物资报废赔偿规定。
五、对全院成本进行了分项分科室登记，每月汇总反馈，为领导提供了各项成本费用开支情况，各科室成本节约意识大大增强，杜绝了长明灯、长流水。
六、通过绩效考核大大调动了员工的工作积极性，今年病人比去年住院病人增加66%，医务人员的主动服务意识增强，病人满意度达98%，杜绝了医疗护理投诉。
存在问题：
一、有的干职工对绩效考核的目的意义认识不够。对成本核算难以接受。
二、绩效考核工作经验不足。
整改措施：
一、加强对管理人员的绩效考核培训。
二、每季对医院成本进行分析，掌握成本数据。
绩效分析报告 篇7
绩效运行监控分析报告是一份非常重要的文献，通过对企业运营情况的全面综合分析，反映企业的经营状况并引导企业进行调整和改进，从而不断提高企业的运行效率和盈利能力。本文将详细介绍该报告的意义、内容和步骤。
一、意义
绩效运行监控分析报告是企业绩效评估的重要组成部分，它可以全面反映企业的经营状况和管理水平，是企业管理层进行战略规划和决策-making的重要依据。它不仅可以及时监测企业绩效情况，也能预测和评估企业未来业绩，促使企业在竞争中取得更好的业绩，并为企业持续发展提供支持和保障。
二、内容
1.财务绩效分析
财务绩效是企业核心绩效指标，通常涵盖利润、营业收入和现金流量等指标。通过财务绩效分析，可以全面反映企业的经济效益，以及各个部门的贡献。此外，还可以通过各种指标的比较，找出企业在业内的地位和优缺点，并进行业务调整。
2.营销绩效分析
营销绩效指标通常包括销售额、客户满意度、市场份额等。营销绩效分析通常会从市场环境、市场需求、客户分析等方面进行分析，为企业制定营销策略提供依据。
3.人力资源绩效分析
人力资源绩效通常涉及到员工的招聘、培训、岗位分配和绩效管理等方面。企业通过人力资源绩效分析可以评估员工的表现，制定合理的薪酬制度和培训计划。同时，还可以提高员工的工作积极性和工作满意度。
三、步骤
1.确定评估指标
企业绩效涉及到很多方面，绩效评估指标的选择非常重要。评估指标要根据企业的实际情况和运营目标来确定。
2.收集数据
数据的完整与准确是得出准确结论的基础。企业应该尽可能完整地收集企业运营数据，确保数据的准确性和有效性。
3.数据分析
数据分析是成功的企业绩效评估的关键。要对企业收集到的数据进行细致分析，确定企业绩效的关键因素及其影响程度。
4.撰写报告
完成数据分析后，将数据分析结果撰写成一份全面的绩效运行监控分析报告，并向企业高层管理人员进行汇报和分析。
总之，绩效运行监控分析报告是企业成长的重要组成部分，它可以促使企业在竞争中取得更好的业绩，并为企业的持续发展提供支持和保障。企业在评估绩效方面要高度重视，注重指标选择、数据采集和分析，以及报告撰写和汇报分析。只有如此，企业才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。
绩效分析报告 篇8
一、关于病案首页填报及上传的要求
各地卫生健康行政部门(含中医药主管部门，下同)要加强住院病案首页质量管理，提升首页数据质量。全国三级公立医院(含三级公立中医医院，下同)要按照要求认真完成住院病案首页数据填报及上传工作。
(一)规范使用《国家卫生计生委办公厅关于印发住院病案首页数据填写质量规范(暂行)和住院病案首页数据质量管理与控制指标(《国家中医药管理局办公室关于印发中医病案首页数据填写质量规范、质量管理与质控指标和质控考核细则的通知》(国中医药医政发〔20xx〕1号)要求，规范填写住院病案首页，客观反映住院期间诊疗信息。
(二)使用统一的疾病编码和手术操作编码。各三级公立医院要全面启用《疾病分类代码国家临床版2.0》(附件1)和《手术操作分类代码国家临床版2.0》(附件2)。其中各三级公立中医医院同时要全面启用国家中医药局印发的全国统一的中医病证分类与代码和中医临床诊疗术语(另行印发)，实现全国范围内的疾病编码统一和手术操作编码统一。全国所有三级公立医院要及时完成编码字典库的转换工作，按照要求填写病案首页，确保数据采集的一致性和准确性。
(三)使用统一的上传接口标准。全国所有三级公立医院(不包括三级公立中医医院)及三级公立中医医院要分别按照三级公立医院和三级公立中医医院首页数据采集质量与接口标准(附件3、附件4)要求，准确上传住院病案首页数据至国家医院质量监测系统和中医医疗服务监测系统首页信息采集平台，确保住院病案首页信息上传无误。
(四)上传内容及时间要求。全国所有三级公立医院要在20xx年病案首页数据，20xx年9月份完成上传20xx年1—8月份的病案首页数据，20xx年9月后每月完成上传前1个月的病案首页数据，20xx年1月15日前完成上传20xx年全年病案首页数据。
(五)加强住院病案首页质量管理。各地卫生健康行政部门要充分认识提高住院病案首页数据质量、编码字典库转换的重要意义，建立协调推进机制，强化组织领导，保障住院首页数据的上传质量。国家病案管理质控中心、中国中医科学院中医药数据中心、各省级病案管理质控中心要组织开展住院病案首页质量督导检查、医疗机构编码转换质量抽查，监督指导属地医疗机构将首页数据质控和上传工作落到实处。
二、关于参与国家室间质量评价的要求
全国没有参加国家室间质量评价的三级公立医院要在20xx年7月底前完成国家室间质量评价工作，评估结果将纳入20xx年绩效考核(已参加的医院评估结果将直接纳入)。全国所有三级公立医院要在20xx年12月底前完成20xx年度的国家室间质量评价工作，评估结果将纳入20xx年绩效考核。
三、关于参与电子病历应用功能水平评价的要求
全国没有参加国家卫生健康委电子病历应用功能水平分级标准评估的三级公立医院要在20xx年6月底前完成电子病历应用功能水平分级标准评估，评估结果将纳入20xx年绩效考核(已参加的医院评估结果将直接纳入)。全国所有三级公立医院要在20xx年12月底前完成20xx年度的电子病历应用功能水平分级标准评估工作，评估结果纳入20xx年绩效考核。
四、关于上报麻醉和病理医师工作科室的要求
在国家卫生健康委医疗机构、医师、护士电子化注册系统内，全国所有三级公立医院要在20xx年6月底前完成麻醉和病理医师工作科室填写上报工作。
五、关于参与满意度调查的要求
全国没有参加国家卫生健康委满意度调查的三级公立医院需在20xx年4月30日至6月30日完成在线满意度调查工作，评估结果将纳入20xx年绩效考核(已参加的医院评估结果将直接纳入)。全国所有三级公立医院要在20xx年9月30日至12月31日完成20xx年度满意度调查工作，调查结果纳入20xx年绩效考核。
六、关于使用操作手册的要求
国家卫生健康委组织编写了《三级公立医院绩效考核操作手册(国家中医药局组织编写了《三级公立中医医院绩效考核操作手册(同质化、规范化。
七、其他要求
国家卫生健康委和国家中医药局将于20xx年6月1日正式开放全国三级医院绩效考核信息系统。全国所有三级公立医院经系统认证登陆全国三级医院绩效考核信息系统，直接上传医院绩效考核数据。系统登录有关事项另行通知。
绩效分析报告 篇9
一、部门概况
（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。
1.部门主要职责
德安县工信局贯彻落实党中央、九江市委和德安县委关于工信工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对工信工作的集中统一领导。主要职责是：
1、拟订全县工业和信息化发展的目标、规划、政策措施并组织实施，对有关执行情况进行监督检查。
2、监测、分析全县工业经济运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决工业运行中的有关问题并提出政策建议；
3、指导企业技术创新和技术改造，推进传统产业转型升级；
4、按规定权限备案全县工业和信息化固定资产投资项目（主要指技术改造投资项目），承担上级工业和信息化主管部门备案、核准和审批的投资项目的审核、申报工作；
5、承担全县工业节能管理和监察工作；拟订并组织实施工业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进有关管理办法和规定；
6、负责全县新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的管理工作。
7、职能转变。将原县中小企业局职责，整体划入县工信局；将原县盐业公司（盐务局）承担的盐业行政管理职责，划入县工信局。
（8）承办县政府交办的其他工作。
2、机构设置情况
德安县工业和信息化局是德安县政府行政单位，主要负责全县工业经济运行态势、中小企业发展规划、指导和推动企业技术升级改造等工作，内设7个职能股（室），分别为人秘股、综合经济运行股、新兴产业与信息化推进股、投资计划与节能股、企业协调与行业管理股、行政许可与行政执法股、企业管理服务股。
3、人员构成及编制现状
现有编制人数为27人，其中：行政编制13人、全额事业编制13人、工勤1人；实有人数23人，其中：在职行政12人、全额事业11人。离退休人员62人。
4.资产情况
截至20xx年12月31日，我单位资产总额（账面净值）208.35万元，负债总额87.97万元，净资产120.38万元。其中，流动资产199.96万元，占资产总额95.97%；固定资产8.39万元，占资产总额4.03%。
二、当年部门履职总体目标、工作任务。
1、强化运行调度，稳定工业增长。进一步加强对全县工业经济的监测、分析和调度，对照下达的工业目标任务，做好运行调度，加强研判分析，确保各项指标平稳增长。坚持每月组织工信、高新区、统计等有关部门召开全县工业经济运行分析调度会议，每季度结合全市经济形势分析会的相关精神及要求，对全县工业经济的整体运行情况进行分析，对各项经济指标数据的完成情况进行调度，并研究制定下一步的具体工作安排和措施。
2、强化规划引领，促进产业发展。做优做强纺织服装、电子信息、装备制造等3大主导产业，发挥产业链支柱企业的引领带动效应。积极制定纺织服装产业五年发展规划，努力将纺织服装产业培育成全省新型工业化产业示范基地，争创国家级现代纺织产业基地。落实好企业精准帮扶活动，摸清产业链企业资金需求情况，积极搭建产融对接平台，各重点产业链要完善和加强银行机构建立常态化合作机制，积极组织开展政银企对接活动。鼓励和支持生产销售企业对接电商平台，充分利用新业态新模式，实现线上线下融合发展。
3、强化协调推进，推动项目建设。严格按照“五个一”要求推进项目建设，完善重大工业项目调度机制，对于确定的重点工业项目，建立项目推进责任制，强化项目建设中突出困难和问题的解决，加快签约项目早开工，开工项目早竣工，竣工项目早投产。优化项目发展条件，项目用地做到开源节流，积极盘活僵尸企业、闲置土地；项目用能做到精打细算，一方面让能耗指标用在刀刃上，另一方面进一步挖潜内部潜力并协助项目单位向上争取更大能耗支持。拓宽项目融资渠道，完善政银企合作链条，引导金融机构加大重大项目的支持力度。
4、强化精准服务，助力企业壮大。积极组织帮助企业申报专精特新和小巨人项目等工作，帮助企业不断发展壮大。认真落实好规上企业“一对一”、规下企业“一对多”的帮扶责任，发放惠企办事指南和惠企政策服务平台服务指引，主动送政策上门，切实为企业排忧解难。做好银企对接服务，协调金融部门为企业发展提供更多支持。积极引进、培育科技创新人才，对引进的高层次人才，给予更多的优惠政策。面对目前企业招工难的问题，各部门、各单位，应切实帮助企业全力纾困解难。持续用好用活企业优惠政策，最大限度创造宽松、开放的政策环境，重点在技术创新等方面加大扶持。
5、强化战兴倍增，提升发展层级。充分利用科创中心和产业转型升级示范园两个平台，引进培育一批“专精特新”中小企业，打造一批“隐形冠军”“单项冠军”，力争每年实施战略性新兴产业项目20个。培育壮大英利能源、美宝利医用敷料等现有项目，加快实现英利能源年产太阳能电池组件提升至2.8G瓦，投资50亿元美宝利医用敷料产业园项目建成投产，推进战略性新兴产业倍增发展。借助英利能源行业领先优势，加快产业上下游布局，大力推进整县屋顶分布式光伏开发全国试点，壮大光伏产业集群。巩固培育盛世创业发展潜能，利用九江市平板液晶显示器工程技术研究中心平台优势，提升电子信息产业协同效益。围绕战略性新兴产业重点领域，鼓励企业加大研发投入，支持企业建立市级以上企业技术中心，新增建设一批省市级创新平台，加强创新成果产业化，提升产业核心竞争力。
6、强化融合发展，推动产业升级。实施产业优化升级行动，每年实施市级优化升级项目10个以上。围绕提升生产工艺、技术装备、管理效能，创建一批“智能制造”“绿色制造”“互联网+先进制造”示范项目。全力推进德鑫纺织新建涡流纺车间、鑫城纺织新增10万纱锭等数字化、智能化技改扩能项目。以亿阳纺织5G+智慧工厂项目为标杆，打造一批新时代5G工厂、智慧工厂。推动“两化”深度融合发展，积极发挥万年青已成功通过国家贯标的优势，组织申报省级两化深度融合示范企业，进一步推进企业信息化进程，争取打造为德安县首家“5G+工业互联网”标杆企业；继续推进英利能源、富煌钢构、塑丽龙等两化融合贯标工作，争取今年年底前全部成功贯标。扎实推进“入网上云”工程，推动中小企业“上云用数赋智”，积极开展工业大数据应用试点示范，大力培育发展数据驱动的制造业新业态。
三、当年部门年度整体支出绩效目标。
1、绩效评价目的
通过对20xx年德安县工信局进行整体支出绩效评价，判断其资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。
2、绩效评价原则、依据、指标体系和方法
在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，按照相关绩效评价文件的要求，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，并结合本单位的具体情况，进行整体支出绩效评价。评价指标体系分为投入管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面，各占30%、40%、20%、10%。具体见附件。
3、部门预算绩效管理开展情况。
（1）建章立制。按照相关文件要求，结合本单位实际，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。
（2）加强预算绩效目标管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。
（3）开展绩效运行跟踪全过程监控。将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用，建立起以财政监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。
（4）认真组织财政支出绩效评价工作。在近几年财政支出绩效评价工作的'基础上，认真总结经验，进一步完善制度设计，规范评价流程。
（5）强化结果运用，增强绩效约束。绩效评价结果应用是整个预算绩效管理的落脚点和出发点，也是预算绩效管理的.根本，更是目前整个预算绩效管理工作的难点。结合绩效评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，建立了绩效评价激励与约束机制，信息报告制度，责任追究制度。
四、当年部门预算及执行情况。
20xx年全年收入预算678.72万元，其中一般公共预算拨款678.72万元，政府性基金预算拨款0元，未纳入一般公共预算管理的收入安排的资金0元，上年结余收入0元。
20xx全年支出预算数为678.72万元。其中基本支出375.64元，占支出总预算55.35%；项目支出303.08万元，占支出总预算44.65%。
截至20xx年6月30日，1-6月预算支出执行数854.16万元，执行率125.85%。其中基本支出213.07万元，执行率56.72%；项目支出641.09万元，执行率211.53%，项目执行率超过正常的原因是20xx年上半年增加了项目但年初未做预算。
五、部门整体支出绩效实现情况
1、成立绩效评价组，初步了解基本情况，提请单位准备绩效评价资料。
2、德安县工信局报送年度部门预算决算及账务、履职相关资料和工作总结。
3、满意度调查和归纳汇总。现场抽样进行满意度调查，结合现场评价情况对提供的材料进行综合分析、归纳汇总，形成绩效评价报告。
六、履职完成情况：
从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。
1、产出数量指标情况分析
20xx年，我县工业主要指标运行一直保持较好的态势，工业经济几项主要指标增速在全市排位较20xx年度有较大提升，尤其是工业增加值增速，一直稳居全市前三水平，20xx年，在全市季度工业指标综合评比通报结果中，我县工业指标综合评分二次进入红榜，跻身全市前三。20xx年，德安规上工业增加值同比增长11.6%，增速列全市第3位；规上工业完成营业收入559.12亿元，同比增长14.4%；规上工业实现利润总额35.37亿元，同比增长10.81%；工业固定资产投资同比增长8%，排全市第7位；工业用电量累计8.43亿千瓦时，同比增长34.2%，增速排全市第3位；完成工业增值税9.87亿元，同比增长29.6%，增速排全市第4位。全年新增规上企业25户，净增16户，净增数排全市第3位，年中在库规上企业总户数达166户，规上企业数量排全市第5位。综上所述，产出数量指标完成情况较好。
2、产出质量指标情况分析
亩产效益有效落实。为强化“亩产论英雄”导向，制定了《德安县工业企业“亩产效益”综合评价实施办法（试行）》。经过名单确定、指标取数、初评纠偏、终审公布、结果上报等五个阶段，在全市率先完成对76家符合条件的规上企业进行综合评价工作。其中美宝利医用敷料、鹏仕林业机械设备、欣雅服饰等14家企业被评为A类，富煌钢构、德鑫纺织、金酷科技等43家企业被评为B类，仁安药业、镁淇实业、鑫城纺织等11家企业被评为C类，恒力达机械、三环水泥等4家企业被评为D类，艾帕智能科技、福懋新材料等4家企业被评为T类。加大对企业综合评价工作的宣传力度，做好有关评价指标、分类管理、政策措施的解读说明，充分发挥舆论导向和监督作用，营造更好的营商环境，促进全县工业企业加快转型升级、提质增效。
综上所述，产出质量指标完成情况较好。
3、产出时效指标情况分析
做优做强纺织服装、电子信息、装备制造等3大主导产业，发挥产业链支柱企业的引领带动效应。积极制定纺织服装产业五年发展规划，努力将纺织服装产业培育成全省新型工业化产业示范基地，争创国家级现代纺织产业基地。落实好企业精准帮扶活动，摸清产业链企业资金需求情况，积极搭建产融对接平台，各重点产业链要完善和加强银行机构建立常态化合作机制，积极组织开展政银企对接活动。鼓励和支持生产销售企业对接电商平台，充分利用新业态新模式，实现线上线下融合发展。全部在计划时间内完成阶段性工作，产出时效指标完成情况较好。
3、产出成本指标情况分析
工业项目支出成本控制在预算内，且符合国家或相关部门支出标准。
七、绩效监控分析和监控结论
1、项目实施情况。
一是资金到位情况、资金实际使用情况和执行率等内容。
20xx年全年支出预算为678.72万元。项目支出303.08万元，占支出总预算44.65%。截至20xx年6月30日，项目支出641.09万元，执行率211.53%。项目执行率超过正常的原因是20xx年上半年增加了项目但年初未做预算.
截至20xx年6月30日，具体项目支出情况如下：
（1）20xx年度国有改制企业职工遗属生活补助金项目资金39.5万元，实际支出项目资金19.222万元，执行率48.66%。
（2）20xx年度第三方购买服务（节能审查咨询、纺织产业规划）项目资金6万元，实际支出项目资金6万元，执行率100%。
（3）20xx年度改制企业退休职工养老医疗保险金等项目资金150万元，实际支出项目资金120.9776万元，执行率80.65%。
（4）20xx年度郭家新一次性抚恤金及丧葬费资金15.121万元，实际支出项目资金15.121万元，执行率100%，此笔资金年初未做项目预算。
（5）20xx年手工联社未参保人员生活补贴项目资金55.3万元，实际支出项目资金25.92万元，执行率46.87%。
（6）20xx年工业和经济联合会工作经费项目8万元，实际支出项目资金2.4364万元，执行率30.46%。
（7）20xx年改制企业困难职工生活补助资金12万元，实际支出项目资金3.91万元，执行率32.58%。
（8）20xx年矿产改制省属国有企业费用项目资金190万元，实际支出项目资金90万元，执行率47.36%。
（9）20xx年德安县国有工矿棚户区改造（江西彭山锡矿）安置房项目资金523.82万元，实际支出项目资金171.1981万元，执行率32.68%，此笔资金年初未做项目预算。
（10）20xx年全县春季重大项目集中开工费用项目资金9.24万元，实际支出项目资金9.2377万元，执行率100%。
（11）20xx年传统产业优化升级引导项目项目资金172.5万元，实际支出项目资金172.5万元，执行率100%。此笔资金年初未做项目预算。
（12）国有改制企业退休职工福利费项目资金34.98万元，实际支出项目资金0.0737万元，执行率0.21%。
（13）全县高质量发展绩效考评奖项目资金7.5万元，实际支出项目资金4.5万元，执行率60%。此笔资金年初未做项目预算
2、绩效目标表各指标完成情况、预期实现效果和存在的差异情况及说明。
预计年底能实现绩效目标的项目有13个，涉及资金1223.961万元；不能完成绩效目标的项目有0个，涉及资金0万元。预期实现的效果：进一步加强对全县工业经济的监测、分析和调度，对照下达的工业目标任务，做好运行调度，加强研判分析，确保各项指标平稳增长。坚持每月组织工信、高新区、统计等有关部门召开全县工业经济运行分析调度会议，每季度结合全市经济形势分析会的相关精神及要求，对全县工业经济的整体运行情况进行分析，对各项经济指标数据的完成情况进行调度，并研究制定下一步的具体工作安排和措施。
差异情况分析：资金绩效运行的整体质量较好，但单个项目实施进度影响资金使用进度。主要原因是，国有改制企业退休职工福利费项目资金集中在下半年进行支付全年费用，一年付一次，进而上半年的资金使用进度较慢。下一步将加强预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。确保绩效目标实现预期的效果。
2、绩效运行监控结论。
本年度开展的预算绩效运行监控，反馈的绩效运行情况客观、真实。项目实施过程中严格按照上级有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当。
八、问题、纠偏措施和建议
1、存在的问题
（1）、项目资金支付力度有待加强。本单位上半年预算支出力度总体还可以，预算执行率为56.72%。但项目资金执行率较高，执行率为211.53%，项目执行率超过正常的原因是20xx年上半年增加了项目但年初未做预算。
（2）预算支出明细科目编制不够准确，预算实际使用过程中产生偏差，无法准确预计全年经济活动。
（3）年初预算不够准确，年中追加预算没有及时拨付到位，导致统计工作开展艰难。
（4)根据实际情况，年初制定的采购计划未完全实施，部分采购计划推迟或取消。
九、改进措施
1、结合上一年度预算执行情况和本年度预算收化因素，科学、合理地编制本年预算支出，根据项目资金下达时间及项目工作开展情况，及时拨付项目资金。
2、科学严谨编制年度部门预算，细化部门预算内容，保证预算的精准性，通过中期预算执行情况合理调配资金，提高资金使用效益。
3、通过中期预算执行情况合理调配资金，增强与各业务股室协调合作，提高项目执行率，提高资金支付效率。
4、进一步细化年初采购项目，准确判断采购项目必要性及合理性，在年初时合理预估政府采购金额。
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